|
|
Faktúra |
93/2025
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SF 6/2025
|
Doplatok do stravy zo SF 5/25
|
23,80 |
bez DPH |
|
|
06.06.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Doplatok do stravy 5/25
|
242,76 |
bez DPH |
|
|
06.06.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Papierové utierky kotúčové
|
141,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
LEONESS s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Návleky
|
32,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Strava 5/2025
|
1 079,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Dielenský materiál
|
15,77 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Balex Trade Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Telefónne hovory
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Elektrická energia
|
518,23 |
s DPH |
|
5824/2024
|
04.06.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Dielenský materiál, prac. náradie
|
32,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Balex Trade Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2025
|
36,00 |
bez DPH |
|
ZO/2023BBZ21372-1
|
02.06.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Vlajky
|
37,00 |
bez DPH |
24/2025
|
|
29.05.2025 |
Bc.Dominika Dulíková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Dezinfekčné prostriedky
|
475,50 |
bez DPH |
|
|
29.05.2025 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Papierové utierky
|
0,00 |
s DPH |
k predfaktúre č. 73/2025
|
|
14.05.2025 |
LEONESS s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Dezinfekčný gél
|
91,54 |
s DPH |
23/2025
|
|
14.05.2025 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SF5/2025
|
Doplatok do stravy zo SF
|
26,20 |
bez DPH |
|
|
12.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Vodné stočné 211.2025-30.4.2025
|
3 022,44 |
s DPH |
|
206200954
|
12.05.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Doplatok do stravy 4/25
|
267,24 |
bez DPH |
|
|
12.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Teplo 2/2025
|
7 834,08 |
bez DPH |
|
|
12.05.2025 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Teplo 3/2025
|
6 869,76 |
bez DPH |
|
|
12.05.2025 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Preplatok teplo r. 2024
|
-4 160.15 |
bez DPH |
|
|
12.05.2025 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Papierové utierky
|
141,44 |
s DPH |
22/2025
|
|
09.05.2025 |
LEONESS s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Materiál do dielne
|
26,41 |
s DPH |
21/2025
|
|
06.05.2025 |
Balex Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Elektrická energia 5/2025
|
518,23 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Odborná prehliadka telocvič. náradí
|
214,90 |
bez DPH |
20/2025
|
|
06.05.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Internetové služby 5/25
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Tričká pre žiakov s logom
|
180,00 |
s DPH |
19/2025
|
|
06.05.2025 |
Falcon Sport s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Kancelárske potreby
|
24,21 |
s DPH |
17/2025
|
|
06.05.2025 |
Alza .sk.s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Telefónne hovory
|
20,49 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Osobnyudaj.sk-BB s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Admin. technické práce 3/2025
|
199,81 |
bez DPH |
|
|
02.05.2025 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Služba energetika 3/2025
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
02.05.2025 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Strava 4/2025
|
898,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Čistiace prostriedky
|
449,00 |
s DPH |
18/2025
|
|
29.04.2025 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Hygienické prostriedky
|
197,89 |
s DPH |
16/2025
|
|
23.04.2025 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Vstupenky
|
22,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Hradné múzeum vo Fiľakove |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Kronika
|
35,67 |
s DPH |
15/2025
|
|
16.04.2025 |
Tibor Varga TSV Papier |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Alarm
|
3,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Elektrická energia 4/2025
|
518,23 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Dezinfekcia
|
234,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SF4/2025
|
Doplatok do stravy 3/25 SF
|
20,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Doplatok do stravy 3/25
|
206,04 |
bez DPH |
|
|
07.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
Servis, tonery
|
75,00 |
s DPH |
14/2025
|
|
07.04.2025 |
Július Bódi, predaj a servis výpočtovej techniky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Strava 3/2025
|
810,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Telefónne hovory
|
13,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Internetové služby 4/25
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Kancelárske potreby
|
158,23 |
s DPH |
13/2025
|
|
02.04.2025 |
Tibor Varga TSV Papier |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Odvoz odpadu 1. 1/2 rok 2025
|
1 092,63 |
bez DPH |
|
|
02.04.2025 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Systémová podpora 2Q 2025
|
57,66 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Admin. technické práce 2/2025
|
199,81 |
bez DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Služba energetika 2/2025
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Osobnyudaj.sk-BB s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Nedoplatok elektr. energia 2024
|
1 885,42 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Technická podpora 2 Q 2025
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SF3/2025
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov
|
680,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
31.03.2025 |
Georgica s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Maľovanie triedy
|
275,80 |
s DPH |
11/2025
|
|
30.03.2025 |
PRODEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Konferenčné stoličky
|
1 814,25 |
s DPH |
10/2025
|
|
26.03.2025 |
PLUG s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
Stoličky bordové
|
1 814,25 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
PLUG s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Telefónne hovory
|
30,75 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Slávnostný obed - ďeň učiteľov
|
680,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Georgica s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Maľovanie triedy
|
275,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
PRODEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Pamätná tabuľa Shivakashi+montáž, doprava
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Novogranit s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Návleky na topánky
|
32,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
vašalekáreň.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Odlievané trofeje
|
39,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Project Plus s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
Návleky na topánky
|
32,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
Odlievané trofeje
|
39,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
PROJECT PLUS s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Počítačové komponenty
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Július Bódy, predaj a servis výpočtovej techniky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
Pamätná tabuľa
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Novogranit s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Školské potreby
|
763,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Poistenie majetku a zodpov. za škodu
|
280,00 |
s DPH |
|
6827809972
|
14.03.2025 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Poistenie žiakov
|
123,08 |
bez DPH |
|
6605130788
|
12.03.2025 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Teplo 1/2025
|
8 550,94 |
bez DPH |
|
|
10.03.2025 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Alarmové služby
|
3,08 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Doplatok do stravy
|
222,36 |
bez DPH |
|
|
10.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
Elektrická energia
|
574,40 |
s DPH |
|
5824/2024
|
10.03.2025 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Internetové služby 03/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SF 2/2025
|
Doplatok do stravy zo SF
|
21,80 |
bez DPH |
|
|
10.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Školské potreby
|
763,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Papier Hračky - Katarína Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Služba energetika 1/2025
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
06.03.2025 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Administr.-technické práce 1/2025
|
199,81 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Strava 2/2025
|
810,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2025
|
36.- |
bez DPH |
|
ZO/2023BBZ21372-1
|
03.03.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
234,44 |
s DPH |
|
ZOD 03/2024
|
21.02.2025 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Obedy na pracovné stretnutie
|
14,80 |
bez DPH |
|
|
19.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
Servisné práce, klávesnice, tonery
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Július Bódi, predaj a servis výpočtovej techniky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Alarmové služby
|
3,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Vodné, stočné 18.10.2024-20.1.2025
|
3 204,52 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SF1/2025
|
Doplatok do stravy zo SF 1/25
|
26,60 |
bez DPH |
|
|
07.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 01/25
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Doplatok do stravy 1/2025
|
271,32 |
bez DPH |
|
|
07.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Internetové služby 2/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Elektrická energia 1/2025
|
574,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Strava 1/2025
|
856,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Telefónne hovory
|
30,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Teplo - 12/2024
|
12 331,43 |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Návleky
|
32,90 |
s DPH |
2/2025
|
|
31.01.2025 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
89,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Čistiace prostriedky
|
89,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Kancelárske potreby
|
247,05 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Papier Hračky - K. Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Rekonštrukcia podlahy miestnosti v budove školy
|
5 557,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Prodec s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Kancelárske potreby
|
247,05 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Papier Hračky - Katarína Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Návleky na topánky
|
32,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Internetové služby 01/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Dodávka elektrickej energie 1/2025
|
574,40 |
s DPH |
|
5824/2024
|
10.01.2025 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Alarmové služby
|
3,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Rekonštrukcia priestor. - dlažba
|
5 557,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
PRODEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Telekomunikačné služby
|
30.- |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
36.- |
bez DPH |
|
ZO/2023BBZ21372-1
|
02.01.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Technická podpora Urbis 1. Q. 2025
|
30.- |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Systémová podpora 1. Q. 2025
|
56,09 |
s DPH |
|
U2083/2015 D3
|
02.01.2025 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
Natierač. materiál
|
80,90 |
s DPH |
77/2024
|
|
24.12.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
Strava 12/2024
|
603,10 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
Čistiace prostriedky
|
68,90 |
s DPH |
77/2024
|
|
21.12.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
Čistenie kanalizácie
|
330,00 |
s DPH |
79/2024
|
|
20.12.2024 |
Ladislav Pálmay |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
Kľúče, zámky
|
152,20 |
s DPH |
76/2024
|
|
20.12.2024 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 18/2024
|
Obed - vianočný
|
672,00 |
s DPH |
78/2024
|
|
20.12.2024 |
Georgica s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
Čistenie kanalizácie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Ladislav Pálmay |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
Učebné pomôcky - mapa Ázie
|
136,00 |
s DPH |
71/2024
|
|
18.12.2024 |
Učebné pomôcky s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
Teplo - 11/2024
|
9 857,50 |
bez DPH |
|
|
17.12.2024 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
Doplatok do stravy 11,12/2024
|
85,25 |
bez DPH |
|
|
17.12.2024 |
Školská jedáleň Gymnázium -Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
Interiérové vybavenie
|
742,35 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Eva Zupková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 17/2024
|
Doplatok do stravy zo SF 11,12/2024
|
6,20 |
bez DPH |
|
|
17.12.2024 |
Školská jedáleň Gymnázium -Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
Poistenie majetku 1 Q 2025
|
280,00 |
s DPH |
|
6827809972
|
16.12.2024 |
Komunalna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
SF16/2024
|
Doplatok do stravy zo SF 12/2024
|
18,60 |
bez DPH |
|
|
16.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
Doplatok do stravy 12/2024
|
189,72 |
bez DPH |
|
|
16.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
Vianočné balíčky + balné
|
1 554,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Slovenská chránená dielňa s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Administratívno-technické práce 12/2024
|
199,81 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
Administratívno-technické práce
|
199,81 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Služby energetika 11/2024
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
Služba energetika 12/2024
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
Učebné pomôcky
|
29,76 |
s DPH |
70/2024
|
|
11.12.2024 |
A J Produkty a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
Obed - vianočný
|
672,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Georgica s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
VSSR 2025 Ročný prístup predfaktúra k FA č. 218/24
|
0,00 |
s DPH |
72/2024
|
|
09.12.2024 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Vianočná reťaz
|
28,30 |
s DPH |
73/2024
|
|
09.12.2024 |
MARGAREKA PO, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
Čistiace prostriedky ,natierač. materiál
|
149,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
Kľúče, zámky
|
152,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
Interiérové vybavenie
|
742,35 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Eva Zupková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
Knižky
|
25,80 |
s DPH |
69/2024
|
|
05.12.2024 |
Családi Könyvklub s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
Učebné pomôcky - dominotest NJ
|
26,84 |
s DPH |
68/2024
|
|
04.12.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
Teplo 10/2024
|
6 473,10 |
bez DPH |
|
|
04.12.2024 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
SF15/2024
|
Doplatok do stravy zo SF 11/24
|
28,20 |
bez DPH |
|
|
04.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
Doplatok do stravy 11/2024
|
287,64 |
bez DPH |
|
|
04.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Strava 11/24
|
958,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Elektrická energia Splátkový k. 12/24
|
482,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Učeb. pomôcka - Výukové nálepky
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
DIMEX -SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
0.00kpred..Fač.218/2024 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
186,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Monitor Asus
|
237,39 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Alza .sk.s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 10/24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
Učebné pomôcky
|
29,76 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
Učebné pomôcky - dominotest NJ
|
26,84 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
Učeb. pomôcka Vyukove nalepky
|
49,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
DIMEX -SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Služba energetika 10/24
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
28.11.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Administratívno-technické práce 10/24
|
199,81 |
bez DPH |
|
|
28.11.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
Knižky
|
25,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Családi Könyvklub s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
Monitor Asus
|
237,39 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Alza .sk.s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
Učebné pomôcky - mapa Ázie
|
136,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Učebné pomôcky s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Hygienické prostriedky
|
145,25 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
Hygienické prostriedky
|
145,25 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
186,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SF14/2024
|
Doplatok do stravy zo SF
|
6,60 |
bez DPH |
|
|
18.11.2024 |
Školská Jedáleň Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Doplatok do stravy
|
90,75 |
bez DPH |
|
|
18.11.2024 |
Školská Jedáleň Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Učebnice z dotácie
|
172,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
SPN - Mladé letá |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Učebnice z dotácie
|
786,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
Vianočné balíčky + balné
|
1 554,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Slovenská chránená dielňa s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Učebnice z dotácie
|
357,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
206/2024
|
416,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Kancelárske potreby
|
278,65 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Papier Hračky - Katarína Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Služba energetika 9/24
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
11.11.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Alarm
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
Učebnice z dotácie
|
172,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
SPN - Mladé letá |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
Učebnice z dotácie
|
416,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Učebnice z dotácie
|
786,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Administratívno-technické práce 9/24
|
199,81 |
bez DPH |
|
|
11.11.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
Učebnice z dotácie
|
357,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Teplo - 9/2024
|
1 057,12 |
bez DPH |
|
|
08.11.2024 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Internetové služby 11/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Strava 10/2024
|
943,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SF13/2024
|
Doplatok do stravy zo SF 10/24
|
35,00 |
bez DPH |
|
|
07.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Doplatok do stravy 10/2024
|
357,00 |
bez DPH |
|
|
07.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
Vianočná reťaz
|
28,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
MARGARETKA PO, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
228,72 |
s DPH |
|
ZOD 03/2024
|
05.11.2024 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Elektrická energia Splátkový k.
|
482,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
36,00 |
bez DPH |
|
č. ZO/2023BBZZ1372-1
|
05.11.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Látka na sukne
|
0.00kzáloh.Fač.188/2024 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
STOKLASA |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Čistiace prostriedky
|
143,20 |
s DPH |
58/2024
|
|
30.10.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Vodné, stočné 18.7-17.10.2024
|
2 721,82 |
s DPH |
|
206200954
|
25.10.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
Kancelárske potreby
|
278,65 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Papier Hračky - Katarína Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Čistiace prostriedky
|
143,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Školské potreby
|
664,00 |
s DPH |
53/2024
|
|
24.10.2024 |
Papier Hračky - Katarína Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Návleky na obuv
|
41,46 |
s DPH |
55/2024
|
|
23.10.2024 |
Vaša lekáreň |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Látka na sukne
|
75,48 |
s DPH |
53/2024
|
|
23.10.2024 |
STOKLASA- |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Bavlnená látka
|
75,48 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
STOKLASA- |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
Canon skener
|
90,00 |
s DPH |
56/2024
|
|
22.10.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Canon skener
|
89,99 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Návleky na obuv
|
41,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Vaša lekáreň |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
Kurz prvej pomoci
|
50,00 |
bez DPH |
|
47/1/2024
|
18.10.2024 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Služba technika PO BOZP 3 Q 2024
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
17.10.2024 |
AENEAS - Anderko Zoltán |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Registračný poplatok
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
17.10.2024 |
Talentum Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Školenie
|
42,00 |
bez DPH |
9.10.2024
|
|
09.10.2024 |
RVC Košice |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Strava 9/2024
|
873,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Teplo 7/2024
|
845,20 |
bez DPH |
|
|
07.10.2024 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Doplatok do stravy 9/2024
|
291,72 |
bez DPH |
|
|
07.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SF12/2024
|
Doplatok do stravy zo SF 9/2024
|
28,60 |
bez DPH |
|
|
07.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Teplo - 8/2024
|
845,20 |
bez DPH |
|
|
07.10.2024 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Teplo - 6/2024
|
845,20 |
bez DPH |
|
|
07.10.2024 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Montáž, inštalácia, konfigurácia internetu
|
516,00 |
s DPH |
50/2024
|
|
03.10.2024 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Systémová podpora Urbis 4 Q 2024
|
56,09 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Elektrická energia 10/2024
|
482,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
Čistiaca prostriedky
|
256,90 |
s DPH |
49/2024
|
|
01.10.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2024
|
36,00 |
bez DPH |
|
č. ZO/2023BBZZ1372-1
|
01.10.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Technická podpora Urbis 4 Q 24
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Školské potreby
|
664,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Predplatné časopisu Tücsök 2024/2025
|
99,00 |
bez DPH |
53/2024
|
|
27.09.2024 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Pedagogická dokumentácia
|
0,00 |
s DPH |
k FA č. 160/2024
|
|
25.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Predplatné časopisu Tücsök 2023
|
99,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
Administratívno-technické práce 8/24
|
199,81 |
bez DPH |
|
|
24.09.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Služby energetika 8/2024
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
24.09.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Služby energetika 7/2024
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
24.09.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Administratívno-technické práce 7/2024
|
199,81 |
bez DPH |
|
|
24.09.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Oprava fasády telocvične
|
5 694,41 |
s DPH |
51/2024
|
|
19.09.2024 |
Hegyi Imrich |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Ped. dokumenty
|
19,87 |
s DPH |
52/2024
|
|
19.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
21.09.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
Pedagogická dokumentácia
|
19,87 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Poistenie majetku
|
280,00 |
bez DPH |
|
6827809972
|
13.09.2024 |
Komunalna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Pedagogická dokumentácia
|
0,00 |
s DPH |
k FA č. 147/2024
|
|
11.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Oprava fasády - telocvične
|
5 694,41 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Hegyi Imrich |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
Čistiace prostriedky
|
256,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Montáž, inštalácia, konfigurácia internetu
|
516,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Čistiace prostriedky
|
118,50 |
s DPH |
48/2024
|
|
05.09.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
207,00 |
s DPH |
47/2024
|
|
05.09.2024 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Učebnice z dotácie
|
0,00 |
s DPH |
k FA č. 144/2024
|
|
04.09.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Elektrická energia 9/2024
|
482,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Školské dokumenty
|
94,82 |
s DPH |
24/2024
|
|
04.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Poistenie majetku
|
123,08 |
bez DPH |
|
6605130788
|
04.09.2024 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Internetové služby 9/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
FILLECK s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Pedagogická dokumentácia
|
0,00 |
s DPH |
k FA č.99/2024
|
|
02.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2024
|
36,00 |
bez DPH |
|
č. ZO/2023BBZZ1372-1
|
02.09.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024-1
|
Kurz prvej pomoci
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
Čistiace prostriedky
|
118,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
207,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Plastová podložka
|
0,00 |
s DPH |
45/2024
|
|
28.08.2024 |
Textilomanie s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
Učebnice z dotácie
|
168,30 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Elektroservisné práce
|
284,00 |
s DPH |
32/2024
|
|
27.08.2024 |
Nagy Ladislav |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Učebnice z dotácie
|
168,30 |
s DPH |
46/2024
|
|
27.08.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Učebnice z dotácie- ANJ
|
2 820,20 |
s DPH |
44/2024
|
|
26.08.2024 |
Richard Šrobár - Literra |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Učebnice z dotácie
|
0,00 |
s DPH |
k predfa. - Fa- 141/2024
|
|
26.08.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Podanie štvrťročného hlásenia 2/4 2024
|
10,00 |
bez DPH |
|
|
26.08.2024 |
Komunal - Servis s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
Plastová podložka
|
19,30 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Textilomanie s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Plastová podložka
|
19.30zálohováFA |
s DPH |
45/2024
|
|
21.08.2024 |
Textilomanie s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Internetové služby 8/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
FILLECK s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Administratívno-technické práce 6/2024
|
199,81 |
bez DPH |
|
|
02.08.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Učebnice z dotácie
|
3 864,50 |
s DPH |
38/2024
|
|
02.08.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Vodné, stočné 6.4.2024-17.7.2024
|
2 847,23 |
s DPH |
|
206200954
|
02.08.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Služby energetika
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
02.08.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Učebnice z dotácie
|
1 139,86 |
s DPH |
mylná platba - duplicita
|
|
02.08.2024 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Elektrická energia 8/2024
|
482,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2024
|
36,00 |
bez DPH |
|
č. ZO/2023BBZZ1372-1
|
01.08.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Interiérové práce v budove ZŠ
|
4 914,00 |
s DPH |
42/2024
|
|
22.07.2024 |
Viliam Agócs - Prodec |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
228,72 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
0394588156
|
|
10.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Odvoz kom. odpadu
|
979,11 |
bez DPH |
|
|
08.07.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Služby energetika 5/2024
|
34.10e |
bez DPH |
|
|
08.07.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Administratívno-technické práce 5/2024
|
199,81 |
bez DPH |
|
|
08.07.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
TeamViewer
|
473,76 |
s DPH |
000602079
|
|
08.07.2024 |
TeamViewer Germany |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
TeamViewer program
|
473,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
TeamViewer Germany |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Obedy 6/2024
|
703,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Elektrická energia 7/2024
|
482,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Internetové služby 7/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
FILLECK s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Interiérové práce v budove ZŠ
|
4 914,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Viliam Agócs - Prodec |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
SF11/2024
|
Slávnostný obed , ukončenie škol.roka
|
609,00 |
s DPH |
41/2024
|
|
01.07.2024 |
Georgica s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Čistiace prostriedky
|
54.50e |
s DPH |
40/2024
|
|
01.07.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Čistiace prostriedky
|
375,10 |
s DPH |
40/2024
|
|
01.07.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Systémová podpora Urbis 3 Q 2024
|
56,09 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Technická podpora Urbis 3 Q 24
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 06/24
|
36,00 |
bez DPH |
|
č. ZO/2023BBZZ1372-1
|
01.07.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 10/2024
|
Doplatok do stravy zo SF
|
8,60 |
bez DPH |
|
|
28.06.2024 |
Školská jedáleň Gymnázium -Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Doplatok do stravy
|
118,25 |
bez DPH |
|
|
28.06.2024 |
Školská jedáleň Gymnázium -Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Elektroinštalačné práce
|
300,00 |
s DPH |
39/2024
|
|
28.06.2024 |
KZ Elektro s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Učebnice z dotácie
|
1 139,86 |
s DPH |
36/2024
|
|
26.06.2024 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Učebnice z dotácie
|
988,35 |
s DPH |
37/2024
|
|
26.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2024
|
36,00 |
bez DPH |
|
č. ZO/2023BBZZ1372-1
|
26.06.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Učebnice z dotácie
|
1 139,86 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Učebnice z dotácie
|
988,35 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Elektroinštalačné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
KZ Elektro s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Čistiace prostriedky
|
375,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Preprava žiakov Fiľakovo-Čierny Balog-Fiľakovo
|
360,00 |
s DPH |
31/1/2024
|
|
26.06.2024 |
BL autobusová doprava s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
Obedy- ukonč.škol.roka
|
609,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Georgica s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Učebnice z dotácie
|
3 864,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
Učebnice z dotácie- ANJ
|
2 820,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Richard Šrobár - Literra |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Doplatok do stravy 6/2024
|
318,24 |
bez DPH |
|
|
24.06.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Teplo - 5/2024
|
845,20 |
bez DPH |
|
|
24.06.2024 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
SF9/2024
|
Doplatok do stravy zo SF 6/2024
|
31,20 |
bez DPH |
|
|
24.06.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
ASC Agenda komplet 2025
|
549,00 |
s DPH |
35/2024
|
|
24.06.2024 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Teplo - 4/2024
|
3 483,26 |
bez DPH |
|
|
19.06.2024 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Služba technika PO BOZP 2 Q 2024
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
19.06.2024 |
AENEAS - Anderko Zoltán |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Návleky na obuv
|
31,90 |
s DPH |
33/2024
|
|
19.06.2024 |
Vaša lekáreň |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Preprava žiakov Fiľakovo-Zvolen-Fiľakovo
|
312,00 |
s DPH |
31/2024
|
|
19.06.2024 |
BL autobusová doprava s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Ped. dokumenty k proforme č.98/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Poistenie žiakov
|
32,56 |
bez DPH |
4010003473
|
|
18.06.2024 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Ped. dokumenty proforma
|
253,21 |
s DPH |
24/2024
|
|
17.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
ASC Agenda komplet 2025
|
549,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Čistiace prostriedky
|
54,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Návleky na obuv
|
31,90 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Vaša lekáreň |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Ped. dokumenty proforma
|
13,14 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Online školenie
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
12.06.2024 |
RVC Košice |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Poistenie majetku 3 Q 24
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Komunalna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Poistenie žiakov
|
33,09 |
s DPH |
|
4010003434
|
12.06.2024 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Alarm
|
4,62 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
Elektroinštalačné práce
|
284,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Nagy Ladislav |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Kľúče, zámky
|
122,70 |
s DPH |
28/2024
|
|
07.06.2024 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Doplatok do stravy 5/24
|
410,04 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Obedy - reprezentačný deň
|
11,10 |
bez DPH |
|
|
07.06.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
SF8/2024
|
Doplatok do stravy zo SF 5/24
|
40,20 |
bez DPH |
|
|
07.06.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Strava 5/2024
|
780,70 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Internetové služby 6/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Servis internetovej siete
|
30,00 |
s DPH |
29/2024
|
|
03.06.2024 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Preprava žiakov Fiľakovo-Zvolen-Fiľakovo
|
312,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
BL autobusová doprava s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Obedy - reprezentačný deň
|
11,10 |
bez DPH |
|
|
03.06.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Elektrická energia Splátkový k.
|
482,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Čistiaca prostriedky
|
281,30 |
s DPH |
26/2024
|
|
30.05.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Kncel. papier, foto papier
|
70,00 |
s DPH |
25/2024
|
|
30.05.2024 |
KelFur s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Servis internetovej siete
|
30.00e |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Administratívno-technické práce 4/24
|
199,81 |
bez DPH |
|
|
27.05.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Služby energetika 4/24
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
27.05.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Mraznička + zásuvka (predlžovačka)
|
344,60 |
s DPH |
27/2024
|
|
24.05.2024 |
Elektro Timi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Čistiaca prostriedky
|
281,30 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Mraznička + zásuvka (predlžovačka)
|
344,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Elektro Timi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Kľúče, zámky
|
122,70 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Pedagogická dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Kancel.papier, foto papier
|
70,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
KelFur s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 7/2024
|
Príspevok do stravy zo SF 3,4/2024
|
9,20 |
bez DPH |
|
|
20.05.2024 |
Školská Jedáleň Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
Prehliadka telocvičných náradí
|
205,60 |
bez DPH |
|
|
20.05.2024 |
REVTECH s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
Príspevok do stravy 3,4/2024
|
126,50 |
bez DPH |
|
|
20.05.2024 |
Školská Jedáleň Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
Magnet. sada na mapy + mapy
|
188,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
AbiiCom s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Podanie štvrťročného hlásenia 1/4 2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Komunal - Servis s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
Čistiace prostriedky
|
133,90 |
s DPH |
21/2024
|
|
10.05.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
SF6/2024
|
Doplatok do stravy zo SF 4/24
|
37,00 |
bez DPH |
|
|
09.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Doplatok do stravy 4/24
|
379,44 |
bez DPH |
|
|
09.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Teplo preplatok 2023
|
-3 831,54 |
bez DPH |
|
|
09.05.2024 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Teplo 3/2024
|
6 571,53 |
bez DPH |
|
|
09.05.2024 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 05/24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
228,72 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Internetové služby 6/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Oprava rozvodu ústr. kúrenia
|
130,00 |
bez DPH |
20/2024
|
|
02.05.2024 |
Ladislav Pálmay |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
Obedy 4/2024
|
788,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Magnet. sada na mapy + mapy
|
188,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
AbiiCom s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
Elektrická energia 5/2024
|
482,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Odborná prehliadka telocv. náradí
|
205,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
REVTECH s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Oprava kopirov. stroja + toner
|
130,26 |
s DPH |
19/2024
|
|
25.04.2024 |
Karol UHL-UK Servis |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Služba energetika 3/2024
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
25.04.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
Administr.-technické práce 3/2024
|
199,81 |
bez DPH |
|
|
25.04.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Čistiaca prostriedky
|
133,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Čistiaca prostriedky
|
133,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Vodné, stočné
|
1 699,63 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Elektroinštalačné práce
|
94,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Nagy Ladislav |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Hygienické prostriedky
|
145,25 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Návleky na topánky
|
31,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
vašalekáreň.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Doplatok do stravy 3/2024
|
295,80 |
bez DPH |
|
|
15.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Oprava rozvodu ústr. kúrenia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Ladislav Pálmay |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Návleky na obuv
|
31,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Vaša lekáreň |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Oprava kopirov. stroja + toner
|
130,26 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Karol UHL - UK SERVIS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Hygienické prostriedky
|
145,25 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 5/2024
|
Doplatok do stravy SF 3/2024
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
09.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Technická podpora programu Urbis 2.Q 2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Made s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Slávnostný obed - deň učiteľov
|
459,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Georgica s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
Telefónne hovory
|
30,46 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 4/2024
|
Obed a občerstvenie na Deň učiteľov
|
459,80 |
s DPH |
O-14/2024
|
|
04.04.2024 |
Georgica s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Microsoft Windows 11 Pro
|
27,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Digital Coach s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Microsoft Windows 11 Pro
|
27,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Digital Coach s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Internetové služby 4/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Strava 3/2024
|
736,30 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Služba technika PO, BOZP 1. Q 2024
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
AENEAS - Anderko Zoltán |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Systémová podpora Urbis 2.Q 2024
|
56,09 |
s DPH |
|
U2083/2015 D2
|
03.04.2024 |
Made s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2024
|
36,00 |
bez DPH |
|
ZO/2023BBZ21372-1
|
03.04.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Plat.kalendár/2024
|
Elektrická energia 4/2024
|
482.- |
s DPH |
|
PK32400229
|
01.04.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Oprava fasády na telocvični (budova školy)
|
4 750,00 |
bez DPH |
O-13/2024
|
|
27.03.2024 |
Viliam Agócs - Prodec |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
280,00 |
bez DPH |
|
|
26.03.2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Služba energetika 2/2024
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
26.03.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Administratívno-technické práce 2/2024
|
199,81 |
bez DPH |
|
|
26.03.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Dodanie a montáž plastových dverí a okien na budove školy
|
1 980.00 |
bez DPH |
O-11/2024
|
|
26.03.2024 |
Viliam Agócs - Prodec |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Stavebné úpravy na skladovom priestore v budove školy
|
1 950,00 |
s DPH |
O-10/2024
|
|
21.03.2024 |
Viliam Agócs - Prodec |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Elektroinštalačné práce
|
94,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Ladislav Nagy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SF3/2024
|
Príspevok k strave zo SF 1-2/2024
|
6,20 |
bez DPH |
|
|
19.03.2024 |
Školská Jedáleň Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Príspevok k strave 1-2/2024
|
85,25 |
bez DPH |
|
|
19.03.2024 |
Školská Jedáleň Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Teplo 1/2024
|
11 189,34 |
bez DPH |
|
|
18.03.2024 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Teplo 2/2024
|
8 001,33 |
bez DPH |
|
|
18.03.2024 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
PHP práškový - 3 ks
|
115,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Protipožiarne dvere biele + preprava
|
560,45 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Interierdvere s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Oprava fasády ( telocvičňa)
|
4 750,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Viliam Agócs - Prodec |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Protipožiarne dvere
|
560.45e |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Interierdvere s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Alarm
|
3.- |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Dodanie a montáž plast. dverí a okien
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Viliam Agócs - Prodec |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Hasiaci prístroj práškový
|
115,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Stavebné úpravy na sklad. priestoroch v ZŠ
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Viliam Agócs - Prodec |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Školské potreby
|
1 079,00 |
s DPH |
O-8/24
|
|
08.03.2024 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Podložky pre hracie roboty
|
267,40 |
s DPH |
O-7/24
|
|
07.03.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Podložky k robotom
|
267,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Roboty, podložky, modulové trasy
|
3 495,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Učebné pomôcky - roboty a modulové trasy - špecifiká
|
3 495,80 |
s DPH |
O-6/24
|
|
06.03.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Montáž a demontáž, lešenárske práce v telocvični
|
840,00 |
s DPH |
O-5/24
|
|
06.03.2024 |
Csaba Bencsik-stavebná činnosť |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Doplatok do stravy 2/2024
|
212,16 |
bez DPH |
|
|
06.03.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Poistenie žiakov
|
123,08 |
bez DPH |
|
6605130788
|
06.03.2024 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 2/2024
|
Doplatok do stravy zo SF 2/24
|
20,80 |
bez DPH |
|
|
06.03.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Administratívno-technické práce 1/2024
|
199,81 |
bez DPH |
|
|
05.03.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Poskytovanie internetových služieb - 3/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Služba energetika 1/2024
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
05.03.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Strava 2/2024
|
451,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Plat.kalendár/2024
|
Elektrická energia 3/2024
|
482.- |
s DPH |
|
7200005487
|
01.03.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Školské potreby
|
1 079,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Poplatok za komunálny odpad 1. polrok 2024
|
979,11 |
bez DPH |
|
Rozhodnutie č. 2622400222,reg.č.1186/2024
|
29.02.2024 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Čistiace prostriedky
|
291,30 |
s DPH |
O-4/24
|
|
29.02.2024 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
36,00 |
bez DPH |
|
ZO/2023BBZ21372-1
|
29.02.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Montáž, demontáž, lešenárske práce
|
840.- |
bez DPH |
|
|
27.02.2024 |
Csaba Bencsik-stavebná činnosť |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
291,30 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Kancelárske potreby
|
212,05 |
s DPH |
O-3/24
|
|
16.02.2024 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Teplo a teplá voda 12/2023
|
7 941,34 |
bez DPH |
|
|
12.02.2024 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 1/2024
|
Doplatok do stravy zo SF 1/24
|
29,60 |
bez DPH |
|
|
12.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Doplatok do stravy 1/2024
|
301,92 |
bez DPH |
|
|
12.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Vodné, stočné
|
2 759,33 |
s DPH |
|
206200954
|
12.02.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Návleky na topánky
|
31,90 |
s DPH |
O-2/24
|
|
12.02.2024 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Štvrťročné hlásenie v profile
|
12,00 |
s DPH |
|
5/06/2021 POI
|
12.02.2024 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
245,77 |
bez DPH |
|
6827809972
|
07.02.2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
33,49 |
bez DPH |
|
6827809972
|
07.02.2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
Kancelárske potreby
|
212,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Strava 1/2024
|
621,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Internetové služby 2/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Návleky
|
31,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Plat.kalendár/2024
|
Elektrická energia 2/2024
|
482.- |
s DPH |
|
7200005487
|
01.02.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2024
|
36,00 |
bez DPH |
|
ZO/2023BBZ21372-1
|
31.01.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Plat.kalendár/2024
|
Elektrická energia 1/2024
|
482.- |
s DPH |
|
7200005487
|
31.01.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Obedy na reprezentačný deň
|
25,90 |
bez DPH |
|
|
25.01.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Oprava hlavného potrubia
|
284,00 |
bez DPH |
O-1/24
|
|
16.01.2024 |
Ladislav Pálmay |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Alarmové služby
|
3.- |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 - offline videoseminár
|
35,00 |
bez DPH |
|
|
16.01.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Elektrická energia - preplatok
|
2 563.33 |
s DPH |
|
SC2022/2361
|
15.01.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Oprava hlavného potrubia
|
284,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Ladislav Pálmay |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
Telekomunikačné služby
|
30.- |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Technická podpora Urbis 1. Q. 2024
|
30.- |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Systémová podpora 1. Q. 2024
|
50,76 |
s DPH |
|
U2083/2015 D3
|
03.01.2024 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
Suroviny do kapustnice
|
50,00 |
s DPH |
O-66/23
|
|
22.12.2023 |
Menza Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
Strava 12/23
|
399,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
Ročný prístup - Verejná správa SR r. 2024
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
Zborovňa komplet - 3 roky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Doplatok do stravy 12/23
|
88,00 |
bez DPH |
|
|
21.12.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Čistiace prostriedky
|
83,40 |
s DPH |
O-65/2023
|
|
21.12.2023 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 17/2023
|
Doplatok do stravy SF 12/23
|
6,40 |
bez DPH |
|
|
21.12.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Teplo a teplá voda 11/2023
|
3 341,56 |
bez DPH |
|
|
20.12.2023 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
Oprava svetiel v telocvični
|
156,00 |
s DPH |
63/2023
|
|
19.12.2023 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Inštalácia , montáž, konfigurácia systemu
|
264,00 |
s DPH |
63/2023
|
|
19.12.2023 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
SF16/2023
|
Doplatok do stravy 12/23 so SF
|
26,80 |
bez DPH |
|
|
19.12.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Natierač. materiál
|
94,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Doplatok do stravy 12/23
|
273,36 |
bez DPH |
|
|
19.12.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
Zborovňa, bezkriedy 2024-2026
|
1 139,62 |
s DPH |
62/2023
|
|
18.12.2023 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Vianočný balíček
|
1383.50e |
s DPH |
62/2023
|
|
18.12.2023 |
Slovenská chránená dielňa s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
Dekoračný materiál
|
150,00 |
s DPH |
59/2023
|
|
08.12.2023 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
Suroviny na studenú misu, občerstvenie
|
500,00 |
s DPH |
58/2023
|
|
07.12.2023 |
Tibor Poroslai - POTRAVINY |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
Služba energetika 12/23
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
06.12.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Služba technika PO BOZP 4 Q
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
06.12.2023 |
AENEAS - Anderko Zoltán |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Služba energetika 11/23
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
06.12.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Administratívno-technické práce 11/23
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
06.12.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
Administratívno-technické práce 12/23
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
06.12.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
Vecné dary a ceny do súťaže
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
06.12.2023 |
Manufakt Gyetvai Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
Strava 11/2023
|
580,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
Internetové služby 12/23
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Textilné pracovné pomôcky
|
200,00 |
s DPH |
60/2023
|
|
01.12.2023 |
Eva Zupková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
Čistiaca prostriedky
|
240,80 |
s DPH |
54/2023
|
|
01.12.2023 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
162,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 15/2023
|
Doplatok do stravy 11/23 so SF
|
30.11.2023 |
bez DPH |
|
|
30.11.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
Doplatok do stravy 11/23
|
322,32 |
bez DPH |
|
|
30.11.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 11/23
|
36,00 |
bez DPH |
|
|
30.11.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
Návleky na obuv
|
31,90 |
s DPH |
55/2023
|
|
29.11.2023 |
Vaša lekáreň |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Fototlačové, videoslužby a rozmnožovacie služby
|
200,00 |
bez DPH |
56/2023
|
|
28.11.2023 |
Andrej Futó |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023 k FA č. 174/2023
|
Učebnice z dotácie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
Teplo 9/2023
|
766,82 |
bez DPH |
|
|
22.11.2023 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
Mop F -40 celoslučkový
|
85,20 |
s DPH |
53/2023
|
|
21.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Napeňovacia páska
|
259,20 |
s DPH |
52/2023
|
|
21.11.2023 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
Služba energetika 10/23
|
34,10 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Administratívno-technické práce 10/23
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
21.11.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
List - bianco k FA č. 174/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
Mop F -40 celoslučkový
|
85,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
Teplo 10/2023
|
1 536,90 |
bez DPH |
|
|
16.11.2023 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
207,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
Učebnice z dotácie
|
465,10 |
s DPH |
51/2023
|
|
16.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
Servisné práce a tovar na alarme
|
162,00 |
s DPH |
48/2023
|
|
14.11.2023 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
Učebnice z dotácie
|
267,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
Odstránenie závady - ústredné kúrenie
|
60,00 |
s DPH |
49/2023
|
|
13.11.2023 |
Filbyt s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
Učebnice z dotácie
|
3 134,50 |
s DPH |
45/2023
|
|
13.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
Učebnice z dotácie
|
267,30 |
s DPH |
50/2023
|
|
13.11.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
Učebnice z dotácie
|
465,10 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
Napeňovacia páska
|
259,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 14/2023
|
Doplatok do stravy zo SF 9-10/2023
|
8,80 |
bez DPH |
|
|
09.11.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Doplatok do stravy 9-10/2023
|
121,00 |
bez DPH |
|
|
09.11.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
Internetové služby 11/23
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
List - bianco - proforma faktúra
|
114,60 |
s DPH |
32/2023
|
|
06.11.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
Podanie štvrťročného hlásenia 3/4 2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Komunal - Servis s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 10/23
|
36,00 |
bez DPH |
|
|
06.11.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 13/2023
|
Doplatok do stravy zo SF 10/23
|
22,60 |
bez DPH |
|
|
06.11.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
Doplatok do stravy 10/23
|
230,52 |
bez DPH |
|
|
06.11.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
Strava 10/2023
|
947,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
123,70 |
s DPH |
47/2023
|
|
06.11.2023 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
Administratívno-technické práce 9/23
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
31.10.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
Služba energetika 9/23
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
31.10.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
Odstránenie závady - ústredné kúrenie
|
62,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Filbyt s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
Učebnice z dotácie
|
3 134,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Učebnice z dotácie
|
921,36 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
123,70 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
Servisné práce a tovar na alarme
|
162,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
Učebnice z dotácie
|
921,36 |
s DPH |
46/2023
|
|
27.10.2023 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
Tonery
|
99,00 |
s DPH |
44/2023
|
|
26.10.2023 |
Július Bódy, predaj a servis výpočtovej techniky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
Vodné, stočné 7-10/2023
|
3 086,79 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
StVPS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
Tonery
|
99,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Július Bódy, predaj a servis výpočtovej techniky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
Kuchynské papierové utierky
|
193,55 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
ADSLOGISTIC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
Kuchynské papierové utierky
|
193,55 |
s DPH |
43/2023
|
|
23.10.2023 |
ADSLOGISTIC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
Obedy - reprezentačný deň
|
33,30 |
bez DPH |
|
|
19.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
Školské potreby
|
1 029,20 |
s DPH |
42/2023
|
|
19.10.2023 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
207,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
Metodické komentára k učebniciam
|
21,18 |
s DPH |
41/2023
|
|
10.10.2023 |
Knihomol s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
Alarm
|
4.22e |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
Metodické komentáre k učebniciam
|
21,18 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Knihomol s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
Školské potreby
|
1 029,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 12/2023
|
Doplatok do stravy zo SF 9/23
|
15,20 |
bez DPH |
|
|
05.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
Internetové služby 10/23
|
60.00e |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
Teplo 8/2023
|
766,82 |
bez DPH |
|
|
03.10.2023 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
Doplatok do stravy 9/23
|
155,04 |
bez DPH |
|
|
03.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Technická podpora Urbis 4 Q 23
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
Systémová podpora Urbis 4 Q 2023
|
50,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
Čistiaca prostriedky
|
276,00 |
s DPH |
38/2023
|
|
02.10.2023 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
Strava 9/2023
|
817,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 09/23
|
36,00 |
bez DPH |
|
|
02.10.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
Hygienické prostriedky
|
145,61 |
s DPH |
40/2023
|
|
02.10.2023 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
Hygienické prostriedky
|
145,61 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
Predplatné časopisu Tücsök 2023
|
99,00 |
bez DPH |
39/2023
|
|
28.09.2023 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
BezKriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
Predplatné časopisu Tücsök 2023
|
99,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
Administratívno-technické práce 8/23
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
21.09.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
Služba energetika 8/23
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
21.09.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
Poistenie majetku 4 Q 23
|
274,05 |
bez DPH |
|
|
18.09.2023 |
Komunalna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
Učebnice z dotácie k predfakt. č. 93/23
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.07.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
Ped. dokumenty k proforme č. 119/23
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
Servis alarmu, oprava videovrátnika
|
434,40 |
s DPH |
36/2023
|
|
14.09.2023 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
Návleky na obuv
|
31,90 |
s DPH |
37/2023
|
|
14.09.2023 |
Vaša lekáreň |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
276,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
Návleky na obuv
|
31,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Vaša lekáreň |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
Poistenie žiakov
|
123,08 |
bez DPH |
|
|
04.09.2023 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
Pracovné zošity
|
97,50 |
s DPH |
33/2023
|
|
04.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
Sada predpisovacích zošitov
|
198,60 |
s DPH |
34/23
|
|
04.09.2023 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 08/23
|
36,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
106,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
Oprava alarmu
|
434,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
Sada predpisovacích zošitov
|
198,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Teplo - 5/2023
|
1 577,24 |
bez DPH |
|
|
24.08.2023 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Teplo 6/2023
|
766,82 |
bez DPH |
|
|
24.08.2023 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
Služba energetika 7/23
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
24.08.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
Administratívno-technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
24.08.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
Teplo 7/2023
|
766,82 |
bez DPH |
|
|
24.08.2023 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
106,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Školské dokumenty
|
478,40 |
s DPH |
32/23
|
|
17.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
Vodné, stočné
|
1 710,44 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
Poistné služby
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Komunal - Servis s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
FILLECK s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
05.08.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 07/23
|
36,00 |
bez DPH |
|
|
01.08.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 06/23
|
36,00 |
bez DPH |
|
|
01.08.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
19.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
Pracovné zošity
|
97,50 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
Školské dokumenty
|
478,40 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
Administratívno-technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
24.07.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
05.08.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
Služby energetika 6/23
|
|
bez DPH |
|
|
24.07.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
05.08.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
TeamViewer
|
473,76 |
s DPH |
31/2023
|
|
14.07.2023 |
TeamViewer Germany |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
Preprava žiakov Fiľakovo-Kremnica-Fiľakovo
|
450,00 |
bez DPH |
30/2023
|
|
14.07.2023 |
Newada s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
Učebnice z dotácie
|
483,00 |
s DPH |
28/2023
|
|
14.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
FILLECK s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 11/2023
|
Slávnostný obed - ukončenie školského roka
|
435,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Július Várady - Reštaurácia Gól Biskupice |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Strava 6/2023
|
768,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
Alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
663,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
Technická podpora programu Urbis 3.Q 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Made s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
Systémová podpora Urbis 3.Q 2023
|
50,76 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Made s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
Doplatok do stravy
|
85,80 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 10/2023
|
Doplatok do stravy SF
|
7,80 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
Kľúče, zámky, cylindrické vložky,kľúčky
|
105,70 |
bez DPH |
21/2023
|
|
29.06.2023 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
Hygienické prostriedky pre ŠKD
|
82,20 |
s DPH |
23/2023
|
|
29.06.2023 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
Učebnice z dotácie
|
3 214,86 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
Učebnice z dotácie
|
483,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Školské potreby pre ŠKD
|
435,75 |
s DPH |
24/2023
|
|
28.06.2023 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
Preprava žiakov Fiľakovo-Kremnica-Fiľakovo
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Newada s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
Slávnostný obed
|
435,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Július Várady - Reštaurácia Gól Biskupice |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
Učebnice I. stupeň (z dotácie)
|
1 427,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
Doplatok do stravy
|
163,20 |
bez DPH |
|
|
28.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
SF9/2023
|
Doplatok do stravy SF
|
16,00 |
bez DPH |
|
|
28.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
Učebnice z dotácie
|
1 427,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
TeamViewer licenzia
|
473,76 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
TeamViewer Germany |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Učebnice I. stupeň (z dotácie)
|
3 214,86 |
s DPH |
27/2023
|
|
28.06.2023 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
Služba energetika 5/2023
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
27.06.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Administratívno-technické práce 5/2023
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
27.06.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
Poistenie žiakov na školskom výlete - Košice
|
8,80 |
bez DPH |
|
|
26.06.2023 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
Poistenie žiakov na školskom výlete - Kremnica
|
25,17 |
bez DPH |
|
|
26.06.2023 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
Preprava žiakov - školský výlet (Fiľakovo-Betliar-Domica a späť
|
423,60 |
s DPH |
22/2023
|
|
21.06.2023 |
BL autobusová doprava s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
274,05 |
bez DPH |
|
6827809972
|
15.06.2023 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
Náhradný diel do krovinorezu (karburátor)
|
50,60 |
s DPH |
19/2023
|
|
15.06.2023 |
Mountfield SK s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
Poistenie žiakov na školskom výlete
|
29,39 |
bez DPH |
|
|
13.06.2023 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Doplatok do stravy - 5/2023
|
159,12 |
bez DPH |
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 8/2023
|
Doplatok do stravy zo SF - 5/2023
|
15,60 |
bez DPH |
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
Dodávka tepla - 4/2023
|
3 995,74 |
bez DPH |
|
|
09.06.2023 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
Čistiace prostriedky
|
663,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
Školské potreby
|
453,75 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
207,00 |
s DPH |
|
ZOD 11/2022
|
06.06.2023 |
Bábolna Bio Sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
Hygienické prostriedky
|
82,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
Preprava žiakov Betliar - Domica
|
423,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
BL autobusová doprava s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
Telekomunikačné služby
|
30,85 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
Kľúče, zámky
|
105,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
ASC Agenda komplet 2024
|
549,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
aSc Agenda r. 2024
|
549,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
aSc Agenda s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
Strava (obedy) 5/2023
|
780,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
Poistenie majetku
|
68,04 |
bez DPH |
|
5720033639
|
01.06.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2023
|
36,00 |
bez DPH |
|
ZO/2023/BBZ21372-1
|
31.05.2023 |
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Prehliadka telocvičných náradí
|
201,00 |
bez DPH |
|
|
29.05.2023 |
REVTECH s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Karburátor
|
50,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
Služba energetika
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
26.05.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
Administr.-technické práce 4/2023
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
26.05.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
Odborná prehliadka telocv. náradí
|
201,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
Podanie štvrťročného hlásenia v profile
|
12,00 |
s DPH |
|
Príkazná zmluva č. 5/06/2021
|
15.05.2023 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
Doplatok do stravy
|
79,20 |
bez DPH |
|
|
15.05.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 7/2023
|
Doplatok do stravy SF
|
7,20 |
bez DPH |
|
|
15.05.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
Alarm
|
1,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
Strava, balné 4/2023
|
591,30 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
Doplatok do stravy
|
128,52 |
bez DPH |
|
|
05.05.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 6/2023
|
Doplatok do stravy SF
|
12,60 |
bez DPH |
|
|
05.05.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
Teplo a teplá voda 3/2023
|
9 804,84 |
bez DPH |
|
|
05.05.2023 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
Internetové služby 5/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
Knihy Balassi Bálint
|
49,00 |
bez DPH |
17/2023
|
|
03.05.2023 |
Textus s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2023
|
36,00 |
bez DPH |
|
ZO/2023BBZ21372-1
|
02.05.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
207,00 |
s DPH |
|
ZOD 11/2022
|
02.05.2023 |
Bábolna Bio Slovensko, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
Vodné, stočné
|
2 138,65 |
s DPH |
|
206200954
|
28.04.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Gitara Fender Squier
|
190,00 |
s DPH |
15/2023
|
|
19.04.2023 |
Muziker a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023/1
|
Šalátové misy
|
60,00 |
bez DPH |
16/2023
|
|
19.04.2023 |
Monika Balogová, Farská lúka 1595/50, Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
Poplatok za komunálny odpad 1. polrok 2023
|
832,48 |
bez DPH |
|
|
19.04.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
Perá na Deň učiteľov
|
95,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
19.04.2023 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
Kancelárske potreby
|
193,40 |
s DPH |
14/2023
|
|
19.04.2023 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
Služba energetika 3/2023
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
18.04.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
Administratívno-technické práce 3/2023
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
18.04.2023 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
Doplatok do stravy
|
136,68 |
bez DPH |
|
|
13.04.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 5/2023
|
Doplatok do stravy SF
|
13,40 |
bez DPH |
|
|
13.04.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
Rozšírenie kamerového systému
|
1 296,12 |
s DPH |
11/2023
|
|
13.04.2023 |
Szajkó Arpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
Montáž videovrátnika
|
761,40 |
s DPH |
12/2023
|
|
13.04.2023 |
Szajkó Arpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
Teplo a teplá voda r.2022 - vyúčtovanie preplatku
|
-508,85 |
bez DPH |
|
|
12.04.2023 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
Alarm
|
21,12 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
Pracovné náradia
|
128,01 |
s DPH |
10/2023
|
|
05.04.2023 |
Balex Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
Internetové služby 4/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Šalátové misy
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
05.04.2023 |
Monika Balogová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
Systémová podpora Urbis 2.Q 2023
|
62,04 |
s DPH |
|
U2083/2015 D2
|
03.04.2023 |
Made s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
Strava, balné
|
625,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Gitara Fender Squier
|
190,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Muziker a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
464,75 |
s DPH |
9/2023
|
|
03.04.2023 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
Technická podpora programu Urbis 2.Q 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Made s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
36,00 |
bez DPH |
|
ZO/2023BBZ21372-1
|
31.03.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Kancelárske potreby
|
193,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
Hygienické prostriedky
|
106,30 |
s DPH |
7/2023
|
|
29.03.2023 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Služba technika PO, BOZP 1. Q 2023
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
29.03.2023 |
AENEAS - Anderko Zoltán |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
Carboplak + profilly
|
323,05 |
s DPH |
8/2023
|
|
29.03.2023 |
OK Trend s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 4/2023
|
Cateringové služby na Deň učiteľov
|
450,00 |
bez DPH |
5/2023
|
|
28.03.2023 |
Romond s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Perá na Deň učiteľov
|
95,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
464,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Montáž videovrátnika
|
761,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Szajkó Arpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Rozšírenie kamerového systému
|
1 296,12 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Szajkó Arpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Oprava kopírovacieho stroja Minolta Bizhub
|
47,76 |
s DPH |
6/2023
|
|
24.03.2023 |
Karol UHL - UK Servis |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Hygienické prostriedky
|
106,30 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
Školské potreby
|
1 162,00 |
s DPH |
3/2023
|
|
24.03.2023 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Carboplak + profilly
|
323,05 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
OK Trend s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
Administratívno-technické práce 2/2023
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
21.03.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
Služba energetika 2/2023
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
21.03.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
Teplo a teplá voda 2/2023
|
6 148,25 |
bez DPH |
|
|
20.03.2023 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Oprava kopírovacieho stroja Minolta Bizhub
|
41,76 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Karol UHL - UK Servis |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Knihy Balassi Bálint
|
49,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Textus s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
Akumulátor a inštalácia k alarmu
|
66,00 |
s DPH |
4/2023
|
|
13.03.2023 |
Szajkó Arpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
Doplatok do stravy
|
77,00 |
bez DPH |
|
|
13.03.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 3/2023
|
Doplatok do stravy SF
|
7,00 |
bez DPH |
|
|
13.03.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
Rozšírenie wifi systému
|
1 161,00 |
s DPH |
4/2023
|
|
13.03.2023 |
Szajkó Arpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Cateringové služby na Deň učiteľov
|
450,00 |
bez DPH |
|
|
10.03.2023 |
Romond s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
274,05 |
bez DPH |
|
6827809972
|
09.03.2023 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
Služba energetika 1/2023
|
34,10 |
bez DPH |
|
Mand.zmluva 3/2018
|
08.03.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Administratívno-technické práce 1/2023
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
08.03.2023 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Doplatok do stravy 2/2023
|
177,48 |
bez DPH |
|
|
06.03.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Telefónne hovory
|
31,45 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
Poistné žiakov
|
123,08 |
bez DPH |
|
6605130788
|
06.03.2023 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 2/2023
|
Doplatok do stravy SF 2/2023
|
17,40 |
bez DPH |
|
|
06.03.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Rozšírenie wifi systému
|
1 161,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Szajkó Arpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
Internetové služby 3/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
Strava, balné 2/2023
|
655,70 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2023
|
36,00 |
bez DPH |
|
ZO/2023BBZ21372-1
|
01.03.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Školské potreby
|
1 162,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Dodávka tepla 1/2023
|
9 198,14 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
Služba - alarm
|
1.- |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Doplatok do stravy - 1/2023
|
163,20 |
bez DPH |
|
|
10.02.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 1/2023
|
Doplatok do stravy SF 1/2023
|
16,00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Telekomunikačné služby
|
30,71 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Školenie k informačnému systému Urbis
|
60,00 |
s DPH |
|
SK835
|
06.02.2023 |
Made s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Strava 1/2023
|
711.- |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Internetové služby
|
24.- |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Podanie štvrťročného hlásenia v profile
|
10.- |
bez DPH |
|
Príkazná zmluva č. 5/06/2021
|
02.02.2023 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
Mesto Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Služba zodpovednej osoby 1/2023
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
30.01.2023 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Vodné, stočné od 19.10.2022-18.1.23
|
1 459.86 |
s DPH |
|
206200954
|
26.01.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
469,24 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Dodávka tepla - 12/2022
|
6 840.09 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Návleky na topánky
|
31,90 |
s DPH |
2/2023
|
|
18.01.2023 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Školenie + dokumenty
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
18.01.2023 |
RVC Košice |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
663.- |
s DPH |
|
SC2022/2361
|
18.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
Nehlasové služby
|
2,24 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Návleky na topánky
|
31,90 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Služba - alarm
|
1,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
Internetové služby
|
24.- |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Telekomunikačné služby
|
30.- |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
5/hod. |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Lilla Szvorák |
Lilla Szvorák |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
VSSR rok 2023 - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
Technická podpora programu Urbis 1.Q 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Made s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204.- |
s DPH |
1/2023
|
|
03.01.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
Systémová podpora Urbis 1.Q 2023
|
55.- |
s DPH |
|
U2083/2015 D2
|
03.01.2023 |
Made s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
Elektrická energia 1/2023
|
790,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Met Slovakiea a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
Tlačiareň + tonery
|
293,00 |
s DPH |
68/2022
|
|
29.12.2022 |
Július Bódi, predaj a servis výpočtovej techniky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
Zmluva |
SC2022/2361
|
Zmluva o združených dodávkach elektriny
|
790.-/mesiac |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Zmluva o dielo - Regulácia živočíšnych škodcov
|
828.-/rok |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Bábolna Bio Slovensko, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
SF15/2022
|
Doplatok do stravy zo SF 11,12/22
|
4,80 |
bez DPH |
|
|
28.12.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
Doplatok do stravy 11,12/22
|
46,32 |
bez DPH |
|
|
28.12.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
Suroviny na krúžok varenia
|
74,40 |
s DPH |
67/2022
|
|
27.12.2022 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
Strava 12/2022
|
563,30 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
Čistiace a dezinf. prostriedky
|
131,85 |
s DPH |
66/2022
|
|
23.12.2022 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
Kľúče,zámky, popisky
|
148,40 |
s DPH |
64/2022
|
|
21.12.2022 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
Vianočné balíčky
|
84,00 |
s DPH |
65/2022
|
|
21.12.2022 |
Slovenská chránená dielňa s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
Vianočné balíčky
|
1 265,00 |
s DPH |
63/2022
|
|
20.12.2022 |
Slovenská chránená dielňa s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
Webinár, CRZ
|
142,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Nakladateľstvo Forum s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
Poistenie majetku 1 Q 23
|
274,05 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Komunalna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
Dodávka tepla, teplej vody 11/22
|
5 940,27 |
bez DPH |
|
|
19.12.2022 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Doplatok do stravy 12/22
|
102,41 |
bez DPH |
|
|
14.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Hlasové a nehlasové služby
|
3,02 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
SF14/2022
|
Doplatok do stravy 12/22
|
15,40 |
bez DPH |
|
|
14.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
Telefónne hovory
|
25,01 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Hlasové služby alarmu
|
1,39 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
Služba energetika 12/22
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
08.12.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
Administratívno-technické práce 12/22
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
08.12.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
Služba energetika 11/22
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
08.12.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Administratívno-technické práce 11/22
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
08.12.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Návleky na topánky
|
31,90 |
s DPH |
62/2022
|
|
08.12.2022 |
Unizdrav Prešov s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
Strava 11/22
|
673,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
Návleky na topánky
|
31,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Unizdrav Prešov s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
Internet služby 12/2022
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
02.12.2022 |
FILLECK s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
Služba technika PO, BOZP 4.Q/22
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
02.12.2022 |
AENEAS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
Administratívno-technické práce 10/22
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
30.11.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Služba energetika 10/22
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
30.11.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
Oprava alarmu
|
177,60 |
bez DPH |
|
|
29.11.2022 |
Szajkó Árpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
Dodávka tepla, teplej vody 10/22
|
2 345,85 |
bez DPH |
|
|
25.11.2022 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
SF13/2022
|
Doplatok do stravy zo SF 11/22
|
18,00 |
bez DPH |
|
|
25.11.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
Doplatok do stravy 11/22
|
119,70 |
bez DPH |
|
|
25.11.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
Oprava alarmu
|
177,60 |
s DPH |
61/2022
|
|
24.11.2022 |
Szajkó Árpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Predplatné časopisu TÜCSÖK
|
55,00 |
bez DPH |
59/2022
|
|
22.11.2022 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
Učebnice
|
328,28 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
Hlasové a nehlasové služby
|
2,63 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
Učebnice dotácie
|
328,28 |
s DPH |
60/2022
|
|
16.11.2022 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
Predplatné časopisu TÜCSÖK
|
55,00 |
bez DPH |
|
|
15.11.2022 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
Alarm
|
1,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
Telefónne hovory
|
35,06 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Štvrťročné hlásenie - poistné služby
|
10,00 |
bez DPH |
|
|
09.11.2022 |
Komunál - Servis, s.r.o- |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Telefonné hovory
|
31,14 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
Dezinfekcia škodcov - telocv.
|
130,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Telefónne hovory
|
31,14 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
SF12/2022
|
Doplatok do stravy zo SF 9-10/2022
|
7,40 |
bez DPH |
|
|
03.11.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Internetové služby 11/22
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Filleck, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
Čistiace a dezinf. prostriedky
|
295,85 |
s DPH |
58/2022
|
|
03.11.2022 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
Natierač. materiál
|
195,80 |
s DPH |
58/2022
|
|
03.11.2022 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
Príspevok k strave 9-10/22
|
71,41 |
bez DPH |
|
|
02.11.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Strava, balné 10/2022
|
688,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
Vodné - stočné
|
1 794,72 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
19.11.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
Natierač. a dezinfekčné prostriedky
|
195.80.295.85 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
5/hod. |
bez DPH |
|
|
31.10.2022 |
Lilla Szvorák |
Lilla Szvorák |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
Učebnice z dotácie cudzí jazyk
|
1 034,72 |
s DPH |
52/2022
|
|
28.10.2022 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Učebnice z dotácie cudzí jazyk - dobropis k FA 168/22
|
2 251,28 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
Učebnice z dotácie cudzí jazyk
|
2 251,28 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
31.10.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
List Bianco s vodotlačou
|
0.00kFAč.165/2022 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
Učebnice z dotácie cudzí jazyk
|
86,46 |
s DPH |
52/2022
|
|
28.10.2022 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
Školské potreby dotácia
|
1 228,40 |
s DPH |
56/2022
|
|
27.10.2022 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
Služba energetika 9/2022
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
27.10.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
Administratívno-technické práce 9/2022
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
27.10.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
Teplo 8/2022
|
516,43 |
bez DPH |
|
|
27.10.2022 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
Teplo 9/2022
|
1 002,32 |
bez DPH |
|
|
27.10.2022 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
27.10.2022 |
Fiľakovský tenisový klub |
Fiľakovský tenisový klub |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
Zborovňa komplet r. 2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
SF11/2022
|
Doplatok do stravy zo SF 10/2022
|
16,20 |
bez DPH |
|
|
26.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
Doplatok do stravy 10/2022
|
103,68 |
bez DPH |
|
|
26.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
Učebné pomôcky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Hegedűsné Sevella Zsuzsa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
Predplatné časopisu Tücsök
|
44,00 |
s DPH |
57/2022
|
|
26.10.2022 |
Spolok Mdách - Madách Egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
Hlasové a nehlasové služby
|
2,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
Predplatné časopisu TÜCSÖK
|
44,00 |
bez DPH |
|
|
19.10.2022 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
Učebnice z dotácie cudzí jazyk
|
1 827,36 |
s DPH |
52/2022
|
|
14.10.2022 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
Učebnice z dotácie cudzí jazyk
|
2 251,75 |
s DPH |
54/2022
|
|
13.10.2022 |
Preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
Zborovňa komplet r. 2023
|
248,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
GO Biznis Alarm
|
1,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
List Bianco s vodotlačou
|
159,00 |
s DPH |
26/2022
|
|
11.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
Školské potreby
|
1 228,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Učebnice z dotácie cudzí jazyk
|
188,50 |
s DPH |
55/2022
|
|
07.10.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
Strava, balné 9/2022
|
732,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
Internetové služby 10/22
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Filleck, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
Návleky na topánky
|
38,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Unizdrav Prešov s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
Učebnice
|
188,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
Učebnice
|
2 251,75 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
Učebnice
|
1 827,36 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Megabooks sk, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Systémová podpora Urbis 4.Q/22
|
55,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
Technická podpora URBIS 4.Q/22
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
Doplatok do stravy 9/2022
|
101,12 |
bez DPH |
|
|
03.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
SF10/2022
|
Doplatok do stravy 9/2022
|
15,80 |
bez DPH |
|
|
03.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
Návleky na topánky
|
38,90 |
s DPH |
51/2022
|
|
30.09.2022 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
29.09.2022 |
Basketbal - Mgr. Stanislav Villányi |
Basketbal - Mgr. Stanislav Villányi |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
29.09.2022 |
Csaba Rezník a spol. |
Csaba Rezník a spol. |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
29.09.2022 |
FoFo - Tóth Gabriel |
FoFo - Tóth Gabriel |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
Služba energetika 8/2022
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
28.09.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
Administratívno-technické práce 8/2022
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
28.09.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
Regulácia živoč. škodcov
|
179,88 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
Bez Kriedy Plus - ročný prístup
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
Informačná tabuľa + montáž
|
120,00 |
s DPH |
53/2022
|
|
27.09.2022 |
Vegart Graphics |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
Alarm
|
13,36 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
Pedagogické dokumentácie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Učebnice z dotácie
|
0,00 |
s DPH |
J FA 144/2022
|
|
20.09.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
Hlasové a nehlasové služby
|
2,83 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
Poistenie majetku 3. Q/2022
|
274,05 |
bez DPH |
|
|
20.09.2022 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
Informačná tabuľa + montáž
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
19.09.2022 |
VEGART GRAPHICS - Mgr. Andrea Reiszová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
16.09.2022 |
Janette Horstmann |
Janette Horstmann |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
Teplo 7/2022
|
516,43 |
bez DPH |
|
|
13.09.2022 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
Teplo 6/2022
|
516,43 |
bez DPH |
|
|
13.09.2022 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
Učebnice z dotácie
|
237,60 |
s DPH |
50/2022
|
|
09.09.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
178,20 |
s DPH |
49/2022
|
|
09.09.2022 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
Pedagogické dokumentácie
|
0,00 |
s DPH |
K FA č. 133/2022
|
|
09.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
Učebnice
|
237,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
Čipová karta Gemalto
|
36,00 |
s DPH |
47/2022
|
|
05.09.2022 |
Disig a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Internetové služby 9/22
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Filleck, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
Telef. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
Kancelárske potreby
|
231,00 |
s DPH |
48/2022
|
|
31.08.2022 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Učebnice z dotácie
|
207,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
SPN - Mladé letá |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
Poistenie žiakov
|
123,08 |
bez DPH |
|
6605130788
|
25.08.2022 |
Kooperativa a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
Administratívno-technické práce 7/2022
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
24.08.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Služba energetika 7/2022
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
24.08.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
Učebnice z dotácie k proforme č. 98/22
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Pedagogické dokumentácie
|
205,00 |
s DPH |
26/2022
|
|
23.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
178,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
Hlasové a nehlasové služby
|
2,51 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
Telef. hovory
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
10.08.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Vodné - stočné
|
977,53 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Natier. prostriedky 5/22
|
194,22 |
s DPH |
28/2022
|
|
02.08.2022 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
Kamerový systém, tovar+služby
|
3 197,94 |
s DPH |
46/2022
|
|
02.08.2022 |
Szajkó Árpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Internetové služby 8/22
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Filleck, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
Čistiace prostriedky
|
328,60 |
s DPH |
45/2022
|
|
02.08.2022 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Podanie 1/4 r. hlásenia - služba
|
10,00 |
bez DPH |
|
|
02.08.2022 |
Komunal - Servis s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Natier. prostriedky 5/22
|
194,22 |
s DPH |
28/2022
|
|
02.08.2022 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
Kancelárske potreby
|
231,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
Čipová karta GEMALTO
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
Disig a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Administratívno-technické práce 6/2022
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
20.07.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Služba energetika 6/2022
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
20.07.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
Materiáli na krúžok varenia
|
61,00 |
s DPH |
44/2022
|
|
19.07.2022 |
Tibor Poroslai - POTRAVINY |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
Hlasové a nehlasové služby
|
2,64 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Telef. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Internetové služby + upomienka
|
53,00 |
bez DPH |
|
|
15.07.2022 |
Filleck, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
Učebnice z dotácie
|
1 047,00 |
s DPH |
41/2022
|
|
12.07.2022 |
SPN - Mladé letá |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
Učebnice z dotácie
|
975,70 |
s DPH |
42/2022
|
|
12.07.2022 |
SPN - Mladé letá |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Team Viewer licencia
|
417,60 |
s DPH |
40/2022
|
|
08.07.2022 |
TeamViewer Germany |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
SF9/2022
|
Catering. služby
|
396,00 |
s DPH |
39/2022
|
|
06.07.2022 |
H&M Party servis s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
Učebnice
|
975,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Upomienka elektr. energie 6/2022
|
5,00 |
bez DPH |
|
|
06.07.2022 |
Energie2 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
Učebnice z dotácie
|
3 900,00 |
s DPH |
43/2022
|
|
06.07.2022 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Technická podpora URBIS 3.Q/22
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Strava, balné 6/2022
|
636,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Preprava žiakov na výlet
|
1 077,96 |
s DPH |
36/2022
|
|
04.07.2022 |
Zoltán Mag |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
Čistiace a dezinf. prostriedky
|
328,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
Systémová podpora Urbis 3.Q/22
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
kamerový systém + montáž
|
3 197,94 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Szajkó Árpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
Učebnice
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
Team Viewer licencia
|
417,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Team Viewer Germany GmbH |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
30.06.2022 |
Lašáková Katarína |
Lašáková Katarína |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
Regulácia živoč. škodcov
|
179,88 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
SF8/2022
|
Doplatok do stravy zo SF 8/2022
|
11,80 |
bez DPH |
|
|
29.06.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Doplatok do stravy 4-5-6/2022
|
113,87 |
bez DPH |
|
|
29.06.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Teplo 5/2022
|
690,40 |
bez DPH |
|
|
28.06.2022 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
Teolo 4/2022
|
2 815,86 |
bez DPH |
|
|
28.06.2022 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Betühívó készlet - ABC karty
|
70,56 |
s DPH |
38/2022
|
|
27.06.2022 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
ABECEDA
|
70,56 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
Catering. služby
|
396,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
H&M Party servis s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
SF7/2022
|
Doplatok do stravy zo SF 6/2022
|
15,60 |
bez DPH |
|
|
24.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Magnetická mapa
|
616,80 |
s DPH |
24/2022
|
|
24.06.2022 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
Doplatok do stravy 6/2022
|
99,84 |
bez DPH |
|
|
24.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
Služba energetika 5/2022
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
24.06.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
Administratívno-technické práce 5/2022
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
24.06.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
Učebnice z dotácie I. stupeň
|
1 329,90 |
s DPH |
37/2022
|
|
24.06.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
Učebnice
|
1 329,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
materiál na krúžok varenia
|
61,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Tibor Poroslai - POTRAVINY |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
Učebnice
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Stavebné práce vnútorné, opravy
|
2 120,00 |
bez DPH |
34/2022
|
|
22.06.2022 |
Csaba Bencsik-stavebná činnosť |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Akumulátor, baterky, montáž. práce
|
319,44 |
s DPH |
35/2022
|
|
20.06.2022 |
Szajkó Árpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
Hlasové a nehlasové služby
|
6,11 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
SSD karta, myši k PC
|
86,00 |
s DPH |
33/2022
|
|
17.06.2022 |
KelFur s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
Kancelárske potreby
|
248,08 |
s DPH |
31/2022
|
|
15.06.2022 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
Oprava sign. zariad.
|
319,44 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Szajkó Árpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
Preprava žiakov na výlet
|
1 077,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Zoltán Mag |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
Poistenie majetku 30.9.2022
|
274,05 |
s DPH |
|
6827809972
|
13.06.2022 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
Stavebné práce vnútorné, opravné
|
2 120,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Csaba Bencsik-stavebná činnosť |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
SSD karta, myši k pc
|
86,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
KelFur s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
Kancelársky a školský materiál
|
248,08 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
ASC agenda komplet 2023
|
519,00 |
s DPH |
32/2022
|
|
08.06.2022 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
Telef. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Zmluva |
LC4/AC/ZAM/2022/16708
|
Dohoda č. 22/29/012/1 - Realizácia aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny L |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
SF6/2022
|
Doplatok do stravy zo SF 5/2022
|
16,60 |
bez DPH |
|
|
03.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
Doplatok do stravy 5/2022
|
96,24 |
bez DPH |
|
|
03.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
Prehliadka v telocvični
|
204,20 |
bez DPH |
30/2022
|
|
03.06.2022 |
REVTECH s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
Podujatie ma MDD
|
60,00 |
s DPH |
29/2022
|
|
02.06.2022 |
OZ Fiľakovskí Vlci Füleki Farkasok PT |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
Strava, balné 5/2022
|
776,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
Agenda komplet
|
519,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
Adapter, toner, servisné práce
|
48,00 |
s DPH |
27/2022
|
|
31.05.2022 |
Július Bódi, predaj a servis výpočtovej techniky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
Čistiace a hygien. potreby
|
271,50 |
s DPH |
28/2022
|
|
31.05.2022 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
Školské dokumenty
|
250,43 |
s DPH |
26/2022
|
|
30.05.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
Administratívno-technické práce 4/2022
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
30.05.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
Služba energetika 4/2022
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
30.05.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
Sada predpisových zošitov pre 1. ročník
|
237,10 |
s DPH |
25/2022
|
|
26.05.2022 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
PC diel + sevis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Július Bódi, predaj a servis výpočtovej techniky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
Čistiace a dezinf. prostriedky
|
271,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
Podujatie na MDD
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
25.05.2022 |
OZ Fiľakovskí Vlci |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
Kontrola náradí v telocv.
|
204.20e |
bez DPH |
|
|
25.05.2022 |
REVTECH s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Poistenie organizácie
|
68,04 |
s DPH |
|
5720033639
|
25.05.2022 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
Školské dokumenty
|
250,43 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
Sada predpisových zošitov
|
237,10 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
Hlasové a nehlasové služby
|
2,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
Výber dodávateľa služieb poistenia na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
100,00 |
bez DPH |
|
05/06/2021/POI.
|
16.05.2022 |
Komunal - Servis s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
Čistenie kanalizácie
|
345,00 |
bez DPH |
|
|
09.05.2022 |
M&M AQUA SERRVIS s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
Čistenie upchatej kanalizácie
|
345,00 |
bez DPH |
23/2022
|
|
09.05.2022 |
M&M AQUA SERVIS s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
Magnetická mapa
|
616,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
Internetové služby 5/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
Strava, balné 4/2022
|
605,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
SF 5/2022
|
Doplatok do stravy SF 4/2022
|
11,20 |
bez DPH |
|
|
29.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
Doplatok do stravy 4/2022
|
71,68 |
bez DPH |
|
|
29.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
Teplo a teplá voda 3/2022
|
4 550,06 |
bez DPH |
|
|
28.04.2022 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
Služba energetika 3/2022
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
27.04.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
Administratívno-technické práce 3/2022
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
27.04.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
Vodné, stočné
|
1 304,45 |
s DPH |
|
206200954
|
27.04.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
Návleky na topánky
|
31,90 |
s DPH |
22/2022
|
|
21.04.2022 |
Unizdrav Prešov s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
Preprava žiakov Fiľakovo - Szécsény (MR)
|
100,00 |
bez DPH |
21/2022
|
|
20.04.2022 |
Kavi Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
Hlasové a nehlasové služby
|
3,08 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Služba technika PO, BOZP 1. Q 2022
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
20.04.2022 |
AENEAS - Anderko Zoltán |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
Návleky na topánky
|
31,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Unizdrav Prešov s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
Telefónne hovory
|
30,23 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
Teplo a teplá voda 2/2022
|
-4 561,54 |
bez DPH |
|
|
07.04.2022 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
SF 3/2022
|
Doplatok do stravy SF 3/2022
|
13,00 |
bez DPH |
|
|
07.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Doplatok do stravy
|
83,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
SF 4/2022
|
Doplatok do stravy SF 3/2022
|
10,00 |
bez DPH |
|
|
07.04.2022 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
Doplatok do stravy
|
96,50 |
bez DPH |
|
|
07.04.2022 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Internetové služby 4/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
Preprava žiakov - Fiľakovo - Szécsény
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2022 |
Kavi - trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
Strava, balné
|
642,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
Systémová podpora Urbis 2.Q 2022
|
55.- |
s DPH |
|
U2083/2015 D2
|
01.04.2022 |
Made s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - prax poslucháčov univerzity - OPĽZ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Univerzita J. Selyeho |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - prax poslucháčov univerzity
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Univerzita J. Selyeho |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Technická podpora programu Urbis 2.Q 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Made s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
170,20 |
s DPH |
20/2022
|
|
31.03.2022 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Chirurgické rúška
|
27,40 |
s DPH |
18/2022
|
|
31.03.2022 |
Unizdrav Prešov s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Benzinová kosačka na trávu
|
377,10 |
s DPH |
19/2022
|
|
31.03.2022 |
alza.sk |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Materiál na krúžok šikovných rúk (medzistienky)
|
33,30 |
s DPH |
12/2022
|
|
31.03.2022 |
Apiprodukt s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Administratívno-technické práce 2/2022
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
30.03.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
Služba energetika 2/2022
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
30.03.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Podlahový automat Kärcher s nabíjačom
|
2 988,00 |
s DPH |
17/2022
|
|
29.03.2022 |
EURONAL s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
Materiály na krúžky
|
608,20 |
s DPH |
16/2022
|
|
29.03.2022 |
Eva Zupková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
Benzinová kosačka na trávu
|
377,10 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
alza.sk |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Suroviny na krúžok varenia
|
76,33 |
s DPH |
15/2022
|
|
29.03.2022 |
Tibor Poroslai |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
170,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
Chirurgické rúška
|
27,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Unizdrav Prešov s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
Učebné pomôcky na krúžky
|
300,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
28.03.2022 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Zmluva |
4419013589
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Suroviny na krúžok varenia
|
76,33 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Tibor Poroslai |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
Didaktické pomôcky - drevené panáky
|
267,00 |
bez DPH |
13/2022
|
|
23.03.2022 |
Kotulič Petr |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
Materiály na krúžky
|
608,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Eva Zupková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Podlahový automat Kärcher s nabíjačom
|
2 988,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
EURONAL s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
Rekonštrukcia chodby, schodišťa a podesty
|
12 997,51 |
bez DPH |
|
ZoD
|
23.03.2022 |
Csaba Bencsik-stavebná činnosť |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Zmluva |
ZoD
|
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodby, schodišťa a podesty na 2. poschodí budovy ZŠ L. Mocsáryho s VJM vo Fiľakove"
|
12.997.51 |
bez DPH |
|
|
22.03.2022 |
Csaba Bencsik - stavebná činnosť |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
Učebné pomôcky na krúžky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
Didaktické pomôcky - drevené panáky
|
267,00 |
bez DPH |
|
|
22.03.2022 |
Kotulič Petr |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
Materiál na krúžok šikovných rúk (medzistienky)
|
33,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Apiprodukt s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
Školské potreby
|
1 095,60 |
s DPH |
11/2022
|
|
17.03.2022 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
233,65 |
s DPH |
|
6822572785
|
16.03.2022 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Hlasové a nehlasové služby
|
2,24 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
Teplo a teplá voda 2/2022
|
5 116,52 |
bez DPH |
|
|
16.03.2022 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
Školské potreby
|
1 095,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
Kuchynské potreby
|
278,03 |
s DPH |
10/2022
|
|
04.03.2022 |
Balex Trade s.r.o. - Kuchynka BETTY |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
Doplatok do stravy
|
117,76 |
bez DPH |
|
|
04.03.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Strava, balné
|
761,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
Internetové služby 3/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Kuchynské potreby
|
278,03 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Balex Trade s.r.o. - Kuchynka BETTY |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Dezinfekčné a hygienické prostriedky
|
204,91 |
s DPH |
9/2022
|
|
01.03.2022 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
170,70 |
s DPH |
8/2022
|
|
01.03.2022 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
Dezinfekčné a hygienické prostriedky
|
204,91 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Poistné žiakov
|
123,08 |
bez DPH |
|
6605130788
|
25.02.2022 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Prenosný výškomer Tanita
|
234,00 |
s DPH |
6/2022
|
|
25.02.2022 |
amiba s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Umývačka riadu Grundig
|
0,00 |
s DPH |
5/2022
|
|
24.02.2022 |
NAY a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
170,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Pulzný oxymeter
|
22,20 |
s DPH |
7/2022-2
|
|
23.02.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Osobné váhy Medisana
|
79.- |
s DPH |
7/2022-1
|
|
22.02.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
Prenosný výškomer Tanita
|
234,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
amiba s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
Umývačka riadu Grundig
|
449,00 |
s DPH |
5/2022 proforma
|
|
17.02.2022 |
NAY a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Umývačka riadu Grundig
|
449,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
NAY a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
Služba energetika 1/2022
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
17.02.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
Administratívno-technické práce 1/2022
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
17.02.2022 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022-1
|
Osobné váhy Medisana
|
79.- |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022-2
|
Pulzný oxymeter
|
22,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
Hlasové a nehlasové služby
|
2,48 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
O2 Slovakia |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
Návleky na topánky
|
24,90 |
s DPH |
3/2022
|
|
15.02.2022 |
Unizdrav Prešov s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Teplo a teplá voda 1/2022
|
7 860.47 |
bez DPH |
|
|
15.02.2022 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
Návleky na topánky
|
24,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Unizdrav Prešov s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Vodné, stočné
|
1 598,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Antigénový COVID 19 certifik. test
|
0,00 |
s DPH |
2/2022
|
|
10.02.2022 |
Legs s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
179,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Bábolna Bio Sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Tonery, tlačiareň
|
0,00 |
s DPH |
69/2021
|
|
03.02.2022 |
Július Bódy - predaj a servis výpočtovej techniky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
List bianco
|
0,00 |
s DPH |
26/2021
|
|
03.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Strava
|
640,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Rutin |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
Nehlasové služby
|
2,24 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
O2 Slovakia |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Teplo a teplá voda 12/2021
|
3 592.89 |
bez DPH |
|
|
02.02.2022 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Internetové služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Poistenie majetku
|
233,65 |
bez DPH |
|
6822572785
|
02.02.2022 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
Dezinfekčné a hyg. prostriedky
|
960,00 |
s DPH |
4/2022
|
|
31.01.2022 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Školské lavice
|
2 482.00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
eVector, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
List Bianco
|
157,80 |
s DPH |
26/2021
|
|
31.01.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Doplatok do stravy 1/22
|
98,56 |
bez DPH |
|
|
31.01.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
SF1/2022
|
Doplatok do stravy 1/22
|
15,40 |
bez DPH |
|
|
31.01.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Školské lavice
|
2 482.00 |
s DPH |
1/2022
|
|
31.01.2022 |
eVector, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022 zálohová fa.
|
Antigénový COVID 19 certifikovaný test
|
72,50 |
s DPH |
2/2022
|
|
28.01.2022 |
Legs spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Antigénový COVID 19 certifik. test
|
72,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Zdravý nákup/Legs s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Dezinfekčné a hygienické prostriedky
|
960.- |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
Internetové služby 1/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
FILLECK s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
Telefónne hovory
|
30,22 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Elektrická energia - vyučt. za rok 2021 - preplatok
|
-1 777,38 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Energie2 a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
Verejná správa Slovenskej repulbiky - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Poradca podnikateľa , spol.s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
Technická podpora URBIS 1 Q. 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Systémová podpora Urbis 1.Q 2022
|
55,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
Elektro a digital. predmety
|
899,40 |
s DPH |
71/2021
|
|
29.12.2021 |
KelFur s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
Tonery,tlačiareň
|
444,00 |
s DPH |
69/2021
|
|
29.12.2021 |
Július Bódy, predaj a servis výpočtovej techniky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
Respirator FFP2, Respirro Carbo
|
490,60 |
s DPH |
62/2021
|
|
27.12.2021 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
Upratovacie vozíky
|
739,20 |
s DPH |
64/2021
|
|
27.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
Dezinfekčné a hyg. prostriedky
|
310,00 |
bez DPH |
68/2021/2
|
|
23.12.2021 |
Deltashop s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
Strava 12/2021
|
463,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
Doplatok do stravy 11,12/21
|
54,45 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
Vianočné balíčky
|
1 185.00 |
s DPH |
70/2021
|
|
21.12.2021 |
Slovenská chránená dielňa s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SF13/2021
|
Doplatok do stravy 11,12/21
|
6,60 |
bez DPH |
|
|
21.12.2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
Vianočný balíček
|
1 173.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Slovenská chránená dielňa s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
Doplatok do stravy 12/21
|
47,36 |
bez DPH |
|
|
20.12.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
Prostriedky k digi vzdelávaniu, žiarovky (podľa vlastného výberu)
|
899,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
KelFur s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
Tlačiareň Epson, tonery...
|
444,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Július Bódy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
Kuchynské utierky papierové
|
450,00 |
bez DPH |
|
|
20.12.2021 |
Deltashop s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
Kancelárske potreby
|
147,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
Kuchynské papierové utierky
|
450,00 |
bez DPH |
68/2021
|
|
20.12.2021 |
Deltashop s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
Kancelársky a školský materiál
|
147,30 |
s DPH |
67/2021
|
|
20.12.2021 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
Elektronický tovar
|
398,80 |
s DPH |
65/2021
|
|
20.12.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
Elektrikár.práce, údržba + materiál
|
1 343,36 |
s DPH |
63/2021
|
|
20.12.2021 |
Nagy Ladislav |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SF12/2021
|
Doplatok do stravy SF 12/21
|
7,40 |
bez DPH |
|
|
20.12.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021/2
|
Dezinfekčné prostriedky
|
310,00 |
bez DPH |
|
|
20.12.2021 |
Deltashop s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
Dodávka tepla, teplej vody 11/21
|
3 339,77 |
bez DPH |
|
|
20.12.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
Dezinfekčné a hyg. prostriedky
|
248,42 |
s DPH |
66/2021
|
|
17.12.2021 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
Dezinfekčné a hygienické prostriedky, zásobník na tekuté mydlo
|
248,42 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
Upratovací vozík a mop
|
739,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
Služba zodpovednej osoby za obdobie 1.-12. 2022
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
17.12.2021 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
Knihy
|
161,82 |
bez DPH |
64/2021/2
|
|
17.12.2021 |
Textus s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
Nehlasové služby
|
2,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
Kuchynský a elektronický tovar
|
1 461.36 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
Elektronický tovar
|
1 062,56 |
s DPH |
65/2021
|
|
16.12.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
206/20251
|
Telocvičné pomôcky
|
960,10 |
s DPH |
61/2021
|
|
15.12.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
Doplatok do stravy 11/21
|
134,40 |
bez DPH |
|
|
14.12.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
Dodávka tepla, teplej vody 10/21
|
1 996,52 |
bez DPH |
|
|
14.12.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
Telocvičné a športové pomôcky
|
945,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
insGraf s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
Respirátor biely, respirátor carbon
|
490,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Dr. Max |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SF11/2021
|
Doplatok do stravy SF 11/21
|
21,00 |
bez DPH |
|
|
14.12.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2021 |
Nadácia Rómsky vzdelávací fond |
|
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
Služba - internet 12/21
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
FILLECK s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021/2
|
Knihy a spoločenské hry na krúžky
|
161,82 |
bez DPH |
|
|
09.12.2021 |
Textus s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
Služby energetika 12/21
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
09.12.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
Telefonné hovory
|
30,49 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
Administratívno-technické práce 12/21
|
173,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
Služba energetika 11/21
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
09.12.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
Administratívno-technické práce 11/21
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
09.12.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
Kľúče, zámky, cylindrická vložka
|
56,30 |
s DPH |
60/2021
|
|
07.12.2021 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
Virtuálna knižnica r. 2022 k pred. Fa č 189/2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
Renovácia a údržba, príp. výmena osvetlenia v priestoroch telocvične
|
1 343.36 |
bez DPH |
|
|
03.12.2021 |
Ladislav Nagy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
Strava
|
703,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
Stavebné práce - strecha chodby
|
419,72 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2021
|
03.12.2021 |
COSTRUO s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
Regulácia živočišnych škodcov
|
179/88 |
s DPH |
|
ZoD-Dodatok č. 2-09/2014
|
03.12.2021 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
Stavebné práce - strecha chodby
|
7 188.00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 21.10.2021
|
03.12.2021 |
COSTRUO s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
Antigénový COVID 19 certifikovaný test
|
96,25 |
s DPH |
59/2021
|
|
30.11.2021 |
ROIN s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
Hygienické a dezinf. prostriedky
|
346,20 |
s DPH |
58/2021
|
|
29.11.2021 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Kľúče, kľučka, zámky, vložky, popisky, rozlišovače a prívesky
|
56,30 |
bez DPH |
|
|
26.11.2021 |
Szabmix - Rybárske a poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
Antigénové testy
|
96,25 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
ROIN s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 21.10.2021
|
Rekonštrukcia strešného plášťa spojovacej chodby v areáli ZŠ
|
419,72 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Costruo spol. s r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
Virtuálna knižnica r. 2022
|
248,40 |
s DPH |
|
VK/10/09/016
|
25.11.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SF10/2021
|
Doplatok do stravy zo SF 9/10/21
|
7,80 |
bez DPH |
|
|
23.11.2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
Doplatok do stravy 9/10/2021
|
64,35 |
bez DPH |
|
|
23.11.2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
Služba energetika 10/21
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
22.11.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
Administratívno-technické práce 10/21
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
22.11.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
Hygienické, dezinfekčné a iné čistiace prostriedky
|
346,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
Nehlasové služby
|
2,24 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
Nehlasové služby
|
4,73 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
Hygien. papier
|
66,96 |
s DPH |
57/2021
|
|
10.11.2021 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
Toaletný papier
|
66,96 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
Teplo 9/2021
|
1 053.67 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Microsoft |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
Teplo 8/2021
|
892,86 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
Služba - internet 11/21
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
Natierač. a dezinfekčné prostriedky
|
228,68 |
s DPH |
56/2021
|
|
05.11.2021 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
Doplatok do stravy 10/21
|
695,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 09/2014 zo dňa 1.11.2014
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
719.52/rok |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Hygienický, dezinfekčný a natieračský materiál, iný všeobecný materiál podľa miestneho výberu
|
228,68 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
Doplatok do stravy 10/21
|
93,44 |
bez DPH |
|
|
26.10.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Zmluva |
ZoD
|
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia strešného plášťa - chodba
|
7 188,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Costruo spol. s r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
Systémová podpora URBIS 4 Q
|
55,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
Učebnice II. stupeň
|
594,00 |
s DPH |
40/2021-1
|
|
20.10.2021 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Microsoft |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
Služba energetika 9/21
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
20.10.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
Administratívno-technické práce 9/21
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
20.10.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
Dezinfekčné a hyg. prostriedky
|
103,10 |
s DPH |
55/2021
|
|
20.10.2021 |
Unizdrav Prešov s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Microsoft |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
SF9/2021
|
Doplatok do stravy SF10/21
|
14,60 |
bez DPH |
|
|
19.10.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
SF8/2021
|
Doplatok do stravy SF 9/21
|
17,60 |
bez DPH |
|
|
19.10.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
Vodné, stočné
|
1 295,75 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
Školské potreby
|
1328.- |
s DPH |
54/0221
|
|
19.10.2021 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
Dezinfekčné a hyg. prostriedky
|
14,58 |
s DPH |
53/2021
|
|
15.10.2021 |
Pilulka.sk, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
Strava doplatok 9/21
|
112,64 |
bez DPH |
|
|
14.10.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
Školské potreby z dotácie
|
1 328.00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
Tekuté mydlo
|
14,58 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Pilulka.sk, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Návleky, hygienické obaly na respirátory a rúška
|
103,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Unizdrav s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
Školské lavice
|
2 979,00 |
s DPH |
42/2021
|
|
12.10.2021 |
eVector, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
Pracovné zošity na angl.jazyk
|
684,76 |
s DPH |
50/2021
|
|
12.10.2021 |
Megabooks Sk |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
Kuchynské papierové utierky
|
420,00 |
bez DPH |
52/2021
|
|
12.10.2021 |
Deltashop s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
Kuchynské utierky papierové
|
420,00 |
bez DPH |
|
|
12.10.2021 |
Deltashop s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
Telefonné hovory
|
30,23 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
Telefonné hovory
|
33,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
Služba - internet 10/21
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
FILLECK s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
Strava 9/2021
|
821,32 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Technická podpora URBIS 4 Q. 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
Učebnice z dotácie
|
818,00 |
s DPH |
39/2021
|
|
30.09.2021 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
Tonery, servisné práce
|
116,00 |
s DPH |
51/2021
|
|
30.09.2021 |
Július Bódy - predaj a servis výpočtovej techniky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
30.09.2021 |
Fiľakovský tenisový klub |
Fiľakovský tenisový klub |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
30.09.2021 |
Csaba Rezník a spol. |
Csaba Rezník a spol. |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
30.09.2021 |
FoFo - Tóth Gabriel |
FoFo - Tóth Gabriel |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
Administratívno-technické práce 8/21
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
29.09.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
Toner, myši k PC, servisné práce
|
116,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Július Bódy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
Pracovné zošity na anglický jazyk
|
684,76 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Megabooks sk, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
Služba energetika 8/21
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
29.09.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
Predplatné časopisu TÜCSÖK
|
102,96 |
s DPH |
48/2021
|
|
28.09.2021 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
Giga set, tel. aparát
|
0,00 |
s DPH |
|
9930895540
|
27.09.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
Učebnice II. stupeň
|
189,00 |
s DPH |
40/2021
|
|
24.09.2021 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
Obrusy PVC
|
516,31 |
s DPH |
47/2021
|
|
24.09.2021 |
Eva Zupková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
Časopis Tücsök na školský rok 2021/2022
|
102,96 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Spolok "Madách" |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
Školské a kancelárske potreby
|
276,45 |
s DPH |
45/2021
|
|
20.09.2021 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
Učebnice z dotácie
|
247,20 |
s DPH |
46/2021
|
|
17.09.2021 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
Učebnice II. stupeň
|
1 982.70 |
s DPH |
39/2021
|
|
17.09.2021 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
Nehlasové služby
|
2,24 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
O2 Slovakia |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
206,40 |
bez DPH |
49/2021
|
|
13.09.2021 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
Poistenie majetku 4 Q 21
|
233,65 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Komunalna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
Poistné žiakov
|
123,08 |
bez DPH |
|
6605130788
|
09.09.2021 |
Kooperatíva |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
Dodávka tepla, teplej vody 6/21
|
868,61 |
bez DPH |
|
|
07.09.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
Dodávka tepla, teplej vody 7/21
|
891,81 |
bez DPH |
|
|
07.09.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
PVC obrusy na lavice
|
516,31 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Eva Zupková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
Učebnice z dotácie
|
247,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
206,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Novhas - Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
Kryty na svietidlá + montáž
|
1 310,81 |
bez DPH |
44/2021
|
|
06.09.2021 |
Nagy Ladislav |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
Sada predpisových zošitov
|
113,60 |
s DPH |
43/2021
|
|
06.09.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
Služba - internet 9/21
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
FILLECK s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
Administratívno-technické práce 7/21
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
03.09.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
Služba energetika 7/21
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
03.09.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
Svietidlá, montáž v telocvični
|
1 141,14 |
bez DPH |
44/2021
|
|
02.09.2021 |
Nagy Ladislav |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
Školské a kancelársky potreby
|
311,75 |
s DPH |
45/2021
|
|
02.09.2021 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Sponzorská - darovacia zmluva
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
02.09.2021 |
Marcel Matyšák |
|
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
31.08.2021 |
Basketbal - Mgr. Stanislav Villányi |
Basketbal - Mgr. Stanislav Villányi |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová, |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
K proforme k č. FA 127/21
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
Pedagogické dokumenty
|
48,05 |
s DPH |
37/2021
|
|
26.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021 - k predfakt. 74/2021
|
Učebnice z dotácie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
Školské lavice, katedry pre učiteľov so stoličkami
|
2 979.00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
eVector group SE |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
Svietidlá LED, trubice LED, plechový rozvádzač, kryt, montážne práce
|
2 451.95 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Ladislav Nagy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
Kancelárske a školské potreby
|
588,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
Sada predpisovacích zošitov pre prvákov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
Učebnice II. stupeň
|
787,60 |
s DPH |
38/2021
|
|
25.08.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
Rúška, návleky, rukavice
|
115,95 |
s DPH |
41/2021
|
|
25.08.2021 |
Unizdrav Prešov s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
Rúška, návleky, rukavice
|
115,95 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Unizdrav s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
Faktúra k 115/221
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Nehlasové služby
|
2,30 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Technická podpora URBIS 3 Q. 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Telefonné hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Učebnice z dotácie
|
787,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
Internet služby 8/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
FILLECK s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
Učebnice: Fyzika pre 6. ročník
|
189,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
Učebnice z dotácie
|
2 800.70 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
Pedagogické dokumentácie
|
48,05 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021/1
|
Učebnice: Biológia pre 5. ročník, Fyzika pre 6.ročník
|
594,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
Administratívno-technické práce 6/21
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
16.08.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
Služba energetika 6/21
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
16.08.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Odvoz komun. odpadu 2. 1/2 rok 2021
|
695,31 |
bez DPH |
|
|
26.07.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Školské tlačivá a dokumenty k FA č. 115/2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Bezkriedy 7/2020 - 7/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/1133
|
20.07.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Vodné, stočné
|
1 305,10 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Internetové služby 7/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Filleck, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021-proforma
|
Školské Dokumenty
|
97,03 |
s DPH |
26/2021
|
|
20.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
112/221
|
Hlasové, nehlasové služby 6/2021
|
2,24 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
SF7/2021
|
Obedy - ukončenie školského roka
|
534,24 |
s DPH |
34/2021
|
|
08.07.2021 |
Reštaurácia Malý mlyn |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Ročné predplatné - licencia/ program
|
417,60 |
s DPH |
35/2021
|
|
08.07.2021 |
TeamViewer Germany |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Služba energetika 5/2021
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
08.07.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
Administratívno - technické práce 5/2021
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
08.07.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
Teplo 5/2021
|
1 376,48 |
bez DPH |
|
|
02.07.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
Dezinfekčné a čist. prostriedky
|
213,70 |
s DPH |
36/2021
|
|
02.07.2021 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
Strava 6/2021
|
728,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
SF6/2021
|
Doplatok do stravy zo SF 5-6/2021
|
6,80 |
bez DPH |
|
|
02.07.2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
Doplatok do stravy 5-6/2021
|
56,10 |
bez DPH |
|
|
02.07.2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
Systémová podpora Urbis 3Q
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2020/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Basketbal - Mgr. Stanislav Villányi |
Basketbal - Mgr. Stanislav Villányi |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
Učebnice z dotácie
|
1 568.19 |
s DPH |
25/2021
|
|
25.06.2021 |
SPN - Mladé letá |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
SF5/2021
|
Doplatok do stravy zo SF 6/2021
|
13,80 |
bez DPH |
|
|
24.06.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Príkazná zmluva č. 05/06/2021/POI
|
Výkon verejného obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu vo vlastnom mene
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
Doplatok do stravy 6/2021
|
88,32 |
bez DPH |
|
|
24.06.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Oprava bleskovozvodu
|
180,00 |
s DPH |
29/2021
|
|
18.06.2021 |
KZ Elektro s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Prednášky
|
117,00 |
s DPH |
31/2021
|
|
16.06.2021 |
MP Education s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
Hlasové, nehlasové služby 5/2021
|
2,44 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Futbalové lopty
|
75,00 |
s DPH |
30/2021
|
|
15.06.2021 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
ASC komplet ZŠ - 2022
|
469,00 |
s DPH |
32/2021
|
|
15.06.2021 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
Odborná prehliadka telocvič. náradí
|
180,50 |
bez DPH |
33/2021
|
|
15.06.2021 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Upratovačské pomôcky a prostriedky
|
213,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Team Viewer Business - program
|
417,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Team Viewer Germany GmbH |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
Služba energetika 4/2021
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
08.06.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
Administratívno - technické práce 4/2021
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
08.06.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
Rúška, tekuté mydlo
|
54/72 |
s DPH |
28/2021
|
|
08.06.2021 |
FOREX - SK s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021 proforma
|
Školské tlačivá a dokumenty
|
216,04 |
s DPH |
26/2021
|
|
08.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Odborná prehliadka, odstránenie závad na telovýchovných náradiach
|
147,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Revtech s.r.o. - Roman Mesiarik |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
aSc Agenda Komplet na rok 2022
|
469,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
aSc Agenda s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Obedy a občerstvenie
|
534,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Malý mlyn - Slávka Brijáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Oprava bleskozvodu na budove školy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
KZ Elektro s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
Prednášky o dospievaní
|
117,00 |
bez DPH |
|
|
07.06.2021 |
MP Education s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Futbalové lopty
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Poistenie majetku 3 Q 2021
|
233,65 |
bez DPH |
|
|
07.06.2021 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Doplatok do stravy 5/2021
|
97,28 |
bez DPH |
|
|
04.06.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Internetové služby 6/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Filleck, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Rúško jednorázové 3-vrstvové, dezinfekčné mydlo
|
54,72 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Forex - SK s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
SF4/2021
|
Doplatok do stravy zo SF 5/2021
|
15,20 |
bez DPH |
|
|
04.06.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Nedoplatok teplo 2020
|
118,64 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Teplo 4/2021
|
2 102,44 |
bez DPH |
|
|
04.06.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Teplo 3/2021
|
2 778,31 |
bez DPH |
|
|
04.06.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Pedagogické dokumentácie
|
313,07 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
Strava 5/2021
|
734,71 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
Hygien. a upratov. prostriedky
|
181,90 |
s DPH |
27/2021
|
|
01.06.2021 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
Hygienické, dezinfekčné a iné čistiace prostriedky
|
181,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Učebnice z dotácie
|
1 426.15 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021 predfakúra
|
Učebnice z dotácie
|
1 426.15 |
s DPH |
23/2021
|
|
28.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Učebnice z dotácie
|
2 475.10 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Učebnice z dotácie
|
1 568.20 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
Učebnice z dotácie
|
2 475.10 |
s DPH |
24/2021
|
|
28.05.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
Virtuálna knižnica 1/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/09/016
|
28.05.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Virtuálna knižnica 2/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/09/016
|
28.05.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Virtuálna knižnica 3/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Virtuálna knižnica 4/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
Virtuálna knižnica 5-12 /2021
|
132,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.06.2021 |
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Bezkriedy 7/2020 - 7/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
68,04 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Adaptér, toner, servis
|
110,00 |
s DPH |
22/2021
|
|
21.05.2021 |
Július Bódy, predaj a servis výpočtovej techniky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Regulácia živ. škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
ZoD - Dodatod č.1-09/2014
|
17.05.2021 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Hlasové, nehlasové služby 3/4/2021
|
5,15 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Pilofor dielec oplotenia, elektróda
|
59,80 |
s DPH |
21/2021
|
|
12.05.2021 |
Balex Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Dielec oplotenia, elektródy
|
59,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Balex Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Počítačové komponenty a servis
|
110,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Július Bódy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/10/09016
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/09016 zo dňa 06.09.2010
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Bránka železná, rezný kotúč
|
154,39 |
s DPH |
19/2021
|
|
04.05.2021 |
Balex Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Sada vlajok
|
72,20 |
s DPH |
20/2021
|
|
04.05.2021 |
2U spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
Internetové služby5/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Filleck, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
Vlajky
|
68,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
2U s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
Strava 4/2021
|
313,63 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
SF3/2021
|
Doplatok do stravy zo SF 4/2021
|
8,40 |
bez DPH |
|
|
30.04.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Doplatok do stravy 4/2021
|
53,76 |
bez DPH |
|
|
30.04.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
Vodné, stočné
|
957,96 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Bránka so zámkom, oceľové rezné kotúče
|
154,39 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Balex Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Administratívno - technické práce 3/2021
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
22.04.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
Pletivo a iné materiály k oploteniu
|
340,70 |
s DPH |
18/2021
|
|
22.04.2021 |
Balex Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Pletivo a iné materiály k oploteniu
|
340,70 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Balex Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Služba energetika 3/2021
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
22.04.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Oprava elektroinštalácie
|
300,00 |
s DPH |
17/2021
|
|
16.04.2021 |
KZ Elektro s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Administratívno - technické práce 2/2021
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
07.04.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Oprava rozvádzačov, výmena svietidla, zásuviek a vypínačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
KZ Elektro s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
Príslušenstvo k notbooku
|
80,46 |
s DPH |
16/2021
|
|
07.04.2021 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Strava 3/2021
|
554,66 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
Internetové služby4/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Filleck, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
Služba energetika 2/2021
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
07.04.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
Systémová podpora Urbis 2Q
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
Technická podpora Urbis 2Q
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
Klávesnica Lenovo, batéria k Ipad Lenovo
|
80,46 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
Poplatok za odpad
|
695,31 |
bez DPH |
|
|
31.03.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Rebríky
|
103,80 |
s DPH |
15/2021
|
|
30.03.2021 |
Balex Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
SF2/2021
|
Doplatok do stravy zo SF 3/2021
|
10,80 |
bez DPH |
|
|
26.03.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
Dodávka tepla 2/2021
|
3 298,76 |
bez DPH |
|
|
26.03.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
Doplatok do stravy 3/2021
|
69,12 |
bez DPH |
|
|
26.03.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
Tabule zo zdvihom 6 ks
|
3 210.00 |
s DPH |
14/2021
|
|
25.03.2021 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Školské tabule
|
3 210.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
K-ten KOVO s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
Drevený rebrík 5 priečinkový, 7 priečinkový, ventil plavákový
|
103,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Balex Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
Kuchynské utierky
|
504,00 |
bez DPH |
13/2021
|
|
23.03.2021 |
Deltashop s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Čistiace prostriedky
|
78,70 |
s DPH |
10/2021
|
|
23.03.2021 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Textilný tovar
|
776,17 |
s DPH |
12/2021
|
|
23.03.2021 |
Eva Zupková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Čistiace prostriedky
|
78,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
Kuchynské utierky papierové
|
504,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2021 |
Deltashop s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Notebooky s príslušenstvom + konfigurácia
|
3 068.00 |
s DPH |
9/2021
|
|
22.03.2021 |
Lastmedia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
Respirátory
|
161,85 |
s DPH |
11/2021
|
|
22.03.2021 |
Wiliwa s.r.o. /Respilon |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
Textilný tovar
|
776,17 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Eva Zupková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Hlasové, nehlasové služby 2/2021
|
3,76 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Dezinfekčné a hygien. prostriedky
|
114,60 |
s DPH |
8/2021
|
|
18.03.2021 |
EXACT Invest s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Respirátor carbon
|
161,85 |
bez DPH |
|
|
17.03.2021 |
Wiliwa s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Toaletný papier, dezinfekčné prostriedky
|
104,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Exact Invest s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
Bavlnené rúška, Respiračné rúška
|
155,00 |
bez DPH |
7/2021
|
|
16.03.2021 |
Deltashop s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Notebooky, tašky na notebooky, myši, konfiguárcia notebookov
|
3 068.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Lastmedia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
SF1/2021
|
Doplatok do stravy zo -SF 2/2021
|
6,00 |
bez DPH |
|
|
11.03.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Dodávka tepla 1/2021
|
3 387.45 |
bez DPH |
|
|
11.03.2021 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Doplatok do stravy 2/2021
|
38,40 |
bez DPH |
|
|
11.03.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Školské potreby
|
514,60 |
s DPH |
6/2021
|
|
09.03.2021 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
233,65 |
bez DPH |
|
6822572785
|
09.03.2021 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Školské potreby
|
514,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Poskytovanie internetových služieb 3/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Filleck, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
Bezkontaktný dávkovač so stojanom so senzorom
|
267,50 |
s DPH |
5/2021
|
|
09.03.2021 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Bavlnené rúško, respiračné rúško
|
155,00 |
bez DPH |
|
|
09.03.2021 |
Deltashop s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Bezkontaktný dávkovač
|
267,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
B-commerce s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Služba, servis PC 2/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služby /PC servis zo dňa 18.2.2020
|
03.03.2021 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Tonery, farby
|
25,00 |
s DPH |
4/2021
|
|
03.03.2021 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Strava 2/2021
|
206,18 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Rutin |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Zmluva |
01/2021/OEaMM
|
Zmluva o prevode správy majetku mesta Fiľakovo
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Služba energetika 1/2021
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
24.02.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Poistné žiakov
|
123,08 |
bez DPH |
|
4619011348
|
24.02.2021 |
Kooperativa a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Administratívno-technické práce 1/2021
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
24.02.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Služba zodpovednej osoby 03-12 2021
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
24.02.2021 |
SN real. s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Farba do tlačiarne
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Mediacity Matej Fehér |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Hlasové a nehlasové služby
|
2,30 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
O2 Slovakia s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
Opravná fa. puzdro na tablety
|
4,77 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
ACcessories mobile s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Telekom a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Služba - servis PC a správca poč. siete 1/21
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služby /PC servis zo dňa 18.2.2020
|
05.02.2021 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Poskytovanie internetových služieb 2/21
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
FILLECK s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Poplatok za spätnú zásielku
|
2,00 |
s DPH |
1/21-2
|
|
02.02.2021 |
ACcessories mobile s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021-2
|
Objednávka vrátenia tovaru - spätná zásielka
|
2,00 |
bez DPH |
|
|
01.02.2021 |
AC mobile s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Vodné - stočné 4.12. 2020 - 22.1. 2021
|
442,14 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Dodávka tepla 12/2020
|
2 997,10 |
bez DPH |
|
|
01.02.2021 |
ZŠ Farská lúka |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Služba zodpovednej osoby 02/2021
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
01.02.2021 |
SN real. s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Školenie Urbis - Mzdy
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Smart puzdro
|
53,97 |
s DPH |
2/2021
|
|
27.01.2021 |
King Stores s.r.o./Apleking |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Puzdro na tablet Lenovo
|
37,58 |
s DPH |
1/21-1
|
|
27.01.2021 |
ACcessories mobile s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021-1
|
Púdzra na tablety
|
39,15 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
AC mobile s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Púzdro na iPad
|
53,97 |
s DPH |
|
|
23.01.2021 |
King Stores s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Nehlasové služby
|
2,30 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
O2 Slovakia s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
VSSR ročný prístup 2021
|
165,00 |
s DPH |
3/202
|
|
20.01.2021 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Čistiace a upratovacie prostriedky
|
330,00 |
s DPH |
53/2/2020
|
|
20.01.2021 |
DEMOCOLOR |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Ročný prístup na stránku Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Telekom služby
|
30,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Telekom a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
Poskytovanie internetových služieb 1/21
|
24:00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
FILLECK s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Služba - servis PC a správca poč. siete
|
80:00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služby /PC servis zo dňa 18.2.2020
|
11.01.2021 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Nedoplatok elekt. energie
|
2 334,95 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Technická podpora 1 Q. 21
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
Služba zodpovednej osoby 01/2021
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
05.01.2021 |
SN real. s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Systémová podpora 1Q 21
|
55,00 |
s DPH |
|
U2083/2015 D2
|
04.01.2021 |
Made spol. s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Vodné stočné 22.7.-3.12.2020
|
1 870,06 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.01.2021 |
07.01.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
Hygienické prostriedky
|
308,83 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
Hygienické prostriedky
|
308,83 |
s DPH |
62/2020
|
|
29.12.2020 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
Strava 12/2020
|
479,16 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
Čistiace prostriedky
|
161,00 |
s DPH |
61/2020
|
|
23.12.2020 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Natieračský materiál
|
70,40 |
s DPH |
61/2020
|
|
23.12.2020 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Energie2 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
Lenovo Tablety
|
1 791,00 |
s DPH |
60/2020
|
|
21.12.2020 |
NAY a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
Doplatok do stravy 12/20
|
129,28 |
bez DPH |
|
|
18.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
SF10/2020
|
Doplatok do stravy 12/20
|
20,20 |
bez DPH |
|
|
18.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
Služba energetika 11//20
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
16.12.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
Elektrotechnika
|
1 655,00 |
s DPH |
59/2020
|
|
16.12.2020 |
NAY a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
Administratívno - technické práce 11/20
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
16.12.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
Tablety Lenovo
|
1 791,00 |
s DPH |
59/2020
|
|
16.12.2020 |
NAY a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
Služba energetika 12//20
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
16.12.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
Kancelárske potreby
|
106,20 |
s DPH |
57/2020
|
|
16.12.2020 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
Nehlasové služby
|
2,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
Administratívno - technické práce 12/20
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
16.12.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
Natieračské, dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
231,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
Elektrotechnický tovar k dištanč. vyučovaniu
|
1 791,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
NAY a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
Kancelárske kreslo
|
154,90 |
s DPH |
58/2020
|
|
09.12.2020 |
Hoppline kft. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
Kancelárske kreslo
|
155,90 |
s DPH |
58/2020
|
|
09.12.2020 |
Hoppline kft. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
Elektrotechnický tovar k dištanč. vyučovaniu
|
3 446,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
NAY a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
Kancelárske kreslá
|
310,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Hoppline kft. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
SF 9/2020
|
Doplatok do stravy 11/20
|
14,80 |
bez DPH |
|
|
04.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
Regulácia živoč. škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
Telefonné hovory
|
30,07 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
správa počít. siete servis
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služby /PC servis zo dňa 18.2.2020
|
04.12.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
Poistenie majetku 1 Q 2021
|
233,65 |
bez DPH |
|
6822572785
|
04.12.2020 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
Internet služby 12/2020
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
FILLECK s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
Doplatok do stravy 11/2020
|
94,72 |
bez DPH |
|
|
04.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
Tonery, farby do PC
|
116,96 |
s DPH |
56/2020
|
|
04.12.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
Strava 11/2020
|
586,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
Dodákva tepla za 10/20
|
1 369.25 |
bez DPH |
|
|
03.12.2020 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
Dodávka depla 9/20
|
1 097,87 |
bez DPH |
|
|
03.12.2020 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
Služba zodpovednej osoby 12/2020
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
02.12.2020 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Konfigurácia Wifi routra
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
FILLECK s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
Administratívno - technické práce 10/20
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
27.11.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
Služba energetika 10//20
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
27.11.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020 proforma
|
Školské tlačivá
|
135,90 |
s DPH |
20/21
|
|
27.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
Farby a tonery
|
116,96 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Mediacity Matej Fehér |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
Kancelárske potreby
|
106,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
SF8/2020
|
Doplatok do stravy 9/10/20
|
5,00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2020 |
Školská Jedáleň Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
Doplatok do stravy 9/10/20
|
41,25 |
bez DPH |
|
|
27.11.2020 |
Školská Jedáleň Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o dielo č. 09/2014 zo dňa 1.11.2014
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
671.52/rok |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
Nehlasové služby
|
2,30 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
Konfigurácia wifi routra
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Filleck s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
Telefonné hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
Učebnice
|
4 110,10 |
s DPH |
54
|
|
10.11.2020 |
Terra vyd. sro |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
Regulácia živoč. škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
Doplatok do stravy 10/20
|
124,16 |
bez DPH |
|
|
05.11.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
SF 7/2020
|
Doplatok do stravy 10/20
|
19,40 |
bez DPH |
|
|
05.11.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
Učebnice z dotácie
|
4 110,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
Učebnica - NEJ
|
862,16 |
s DPH |
52/2020
|
|
03.11.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
Služba zodpovednej osoby 11/2020
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
03.11.2020 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
Čistiace prostriedky
|
348,79 |
s DPH |
53
|
|
03.11.2020 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
Strava za október
|
760,84 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
Administratívno - technické práce 9/20
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
03.11.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Služba energetika 9/20
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
03.11.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
služba, servis PC 10/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služby /PC servis zo dňa 18.2.2020
|
02.11.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
170 /2020
|
PC do učebne 7 ks
|
735,00 |
s DPH |
51/2020
|
|
02.11.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
PC príslušenstvo,
|
133,21 |
s DPH |
51/2020
|
|
02.11.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
Učebnica - Vlastiveda pre štvrtákov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Aitec s.r.o vydavateľstvo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
Čistiace, hygienické a dezi prostriedky
|
348,79 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
Školské potreby
|
431,60 |
s DPH |
48
|
|
22.10.2020 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
Učebnice z dotácie
|
862,16 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
PC, PC komponenty
|
868,21 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Mediacity Matej Fehér |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
Odvoz odpadu 2 polrok
|
562,87 |
bez DPH |
|
|
20.10.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
Učebnica - Matematika 9 r.
|
140,00 |
s DPH |
49
|
|
20.10.2020 |
SPN - Mladé letá |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
Učebnica - Vlastiveda pre štvrtákov
|
246,40 |
s DPH |
50
|
|
19.10.2020 |
Aitec s.r.o vydavateľstvo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
Preprava žiakov Fiľakovo - Lučenec - Fiľakovo
|
36,00 |
s DPH |
44
|
|
19.10.2020 |
CUPI TRANS s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
Učebnice z dotácie
|
246,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Aitec s.r.o vydavateľstvo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
Preprava žiakov Fiľakovo - Lučenec - Fiľakovo
|
84,00 |
s DPH |
45
|
|
16.10.2020 |
Zoltán Mag |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
Nehlasové služby
|
2,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
Školské potreby z dotácie
|
431,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
Učebnice z dotácie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
Kancelárske potreby
|
87,30 |
s DPH |
46
|
|
12.10.2020 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
Ochranné rúška
|
120,00 |
s DPH |
47
|
|
12.10.2020 |
Renáta Spodniaková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
Služba servis PC 9/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služby /PC servis zo dňa 18.2.2020
|
08.10.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
Služba zodpovednej osoby 10/2020
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
08.10.2020 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Učebnice
|
405,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
Doplatok do stravy zam. 9/2020
|
113,92 |
bez DPH |
|
|
07.10.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
SF6/2020
|
Doplatok do stravy zam. 9/2020
|
17,80 |
bez DPH |
|
|
07.10.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
Ochranné rúška
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Renáta Spodniaková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
Kancelárske potreby
|
87,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
Strava zam. 9/2020
|
592,41 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Systémová podpora URBIS 4 Q 2020
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
Technická podpora URBIS 4 Q 2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
Predplatné Tücsök
|
87,12 |
bez DPH |
|
|
01.10.2020 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
Preprava žiakov do LC
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Zoltán Mag |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
Preprava žiakov do LC
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
CUPI TRANS s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
Učebnice ANJ
|
1 375,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
Fakturácia za dodávku tepla 8/2020
|
1 073,34 |
bez DPH |
|
|
25.09.2020 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Učebnice
|
567,00 |
s DPH |
30/2020
|
|
25.09.2020 |
EXPOL Pedagogika s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
Učebnice
|
91,80 |
s DPH |
31/2020
|
|
25.09.2020 |
EXPOL Pedagogika s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Fakturácia za dodávku tepla - Nedoplatok 2019
|
4 977,57 |
bez DPH |
|
|
25.09.2020 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
Oprava - údržba Kopír. stroja
|
312,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Peter Straňák PROFI-SERVIS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020 k proformeFAč.111/2020
|
Učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
Predplatné časopisu Tücsök
|
87,12 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESűLET |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
312,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Peter Straňák PROFI-SERVIS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Administratívno - technické práce 8/2020
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
23.09.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Služby energetika 8/2020
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
23.09.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
Hyg. Potreby
|
67,13 |
s DPH |
40/2020
|
|
23.09.2020 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
Hygienické prostriedky
|
67,13 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Učebnice
|
654,00 |
s DPH |
30/2020-1
|
|
21.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Učebnice
|
153,00 |
s DPH |
30/2020
|
|
21.09.2020 |
EXPOL Pedagogika s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Nehlasové služby
|
2,24 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
Učebnice z dotácie - ANJ
|
1 375,30 |
s DPH |
|
|
15.09.2020 |
Megabooks sk, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Rúško na tvár
|
79,90 |
s DPH |
37/2020
|
|
11.09.2020 |
Unizdrav Prešov s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Kľúče, vložky, kľučky
|
100,00 |
s DPH |
39/2020
|
|
11.09.2020 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020 k proformeFAč.105/2020
|
Školské dokumenty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.08.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
Tel. hovory
|
34,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
Školské potreby - ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
38/2020
|
|
09.09.2020 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
Poistenie majetku
|
233,65 |
s DPH |
|
6822572785
|
09.09.2020 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
Právne služby
|
240,00 |
s DPH |
34/2020
|
|
08.09.2020 |
JUDr. Gombala Róbert |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
Služby energetika 7/20
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
07.09.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
Administratívno - technické práce 7/2020
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
07.09.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Fakturácia za dodávku tepla 7/2020
|
1 077,44 |
bez DPH |
|
|
07.09.2020 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
Náplne CANON - multipack
|
23,82 |
s DPH |
33/2020
|
|
04.09.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
Kontrola has. prístrojov
|
146,40 |
s DPH |
35/2020
|
|
04.09.2020 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
Servis - služba PC 8/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služby /PC servis zo dňa 18.2.2020
|
04.09.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
Školské potreby do ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
Kľúče, zámky
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
03.09.2020 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Učebnice
|
1 900,60 |
s DPH |
29/2020
|
|
27.08.2020 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
Kanalizačné práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
A-mole |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
Obrázkový slovník
|
148,60 |
s DPH |
32/2020
|
|
27.08.2020 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
Sada predois.zošitov pre 1.r.ZŠ s VJM
|
192,50 |
s DPH |
27/2020
|
|
25.08.2020 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
Učebnice z dotácie
|
720,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
EXPOL Pedagogika s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Učebnice z dotácie
|
1 393,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Aitec s.r.o vydavateľstvo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Učebnice - Predfaktúra
|
1 393,70 |
s DPH |
28/2020
|
|
25.08.2020 |
aitec - vydavateľstvo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
146,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
Právne služby
|
240,00 |
bez DPH |
|
|
25.08.2020 |
JUDr. Gombala Róbert |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
Náplň do tlačiarní
|
23,82 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Mediacity Matej Fehér |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
Obrázkový slovník
|
148,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
Učebnice z dotácie
|
91,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
EXPOL Pedagogika s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020/1
|
Učebnice z dotácie
|
1 059,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
SPN - Mladé letá |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
Učebnice z dotácie
|
1 900,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Hygienické rúška
|
79,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Unizdrav Prešov s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Predpisovacie zošity
|
192,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Nehlasové služby
|
4,03 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
Služby energetika 6/2020
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
13.08.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
13.08.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Vodné-stočné 21.4.2020-21.7.2020
|
536,46 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Stredoslovenská vodarenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
Služba - servis PC 7/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služby /PC servis zo dňa 18.2.2020
|
06.08.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
Pedag. Dokumenty
|
102,94 |
s DPH |
20/2020
|
|
06.08.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
Služba zodpovednej osoby 8/2020
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
04.08.2020 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Služba technika PO A BOZP 2. Q 2020
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
03.08.2020 |
AENEAS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
dodávka tepla za 2019
|
1 776,43 |
bez DPH |
|
|
03.08.2020 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
dodávka tepla 6/2020
|
1 050.54 |
bez DPH |
|
|
03.08.2020 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
13.8.2020 |
13.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Upomienka
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Energie2 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2019/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
30.07.2020 |
Basketbal - Mgr. Stanislav Villányi |
Basketbal - Mgr. Stanislav Villányi |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
Rozhodnutie penále
|
37,40 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Sociálna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
Odvoz komun. odpadov 2. polrok
|
562,87 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
Telefon. hovory
|
30,34 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
Služba energetika 5/2020
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
17.07.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
Administratívno - technické práce 5/2020
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
17.07.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
Nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
Predpaltné licencie - ročné Team Viewer
|
401,76 |
s DPH |
26
|
|
08.07.2020 |
TeamViewer Germany |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
Slu žby - PC servis 6/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služby /PC servis zo dňa 18.2.2020
|
06.07.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
Pechnická podpora Urbis 3.Q 2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2020 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
Systémová podpora Urbis 3. Q 2020
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2020 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
SF 5/2020
|
Koncoročné posedenie - strava
|
659,90 |
s DPH |
25
|
|
03.07.2020 |
Penzión Bebek - RVA Group s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
Program - licencia
|
401,76 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
TeamViewer Germany |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
Kancelárske potreby
|
62,72 |
s DPH |
23
|
|
25.06.2020 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
Kancelárske potreby
|
62,72 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
Slávnostný obed - ukonč. školského roka
|
659,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Penzión Bebek - RVA Group s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
aSc 2021 agenda komplet
|
399,00 |
s DPH |
22
|
|
23.06.2020 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
Poistenie majetku
|
233,65 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Školenie Urbis
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
Nehlasové služby
|
0,49 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
Dodávka tepla 5/2020
|
1 010,26 |
bez DPH |
|
|
18.06.2020 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020 FA k proforme č.79/2020
|
Školské dokumenty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
ASC agenda komplet 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
Prehliadka telocvič. náradí
|
207,90 |
bez DPH |
21
|
|
11.06.2020 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020 proformaFa
|
Školské dokumenty
|
184,10 |
s DPH |
20
|
|
11.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
Školské potreby
|
879,80 |
s DPH |
18
|
|
11.06.2020 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
Telef. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
Školské potreby
|
879,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
Služby - PC servis 5/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služby /PC servis zo dňa 18.2.2020
|
03.06.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
Náplň do tlač. Canon
|
29,06 |
s DPH |
19/2020
|
|
03.06.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
Služba zodpovednej osoby 6/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
Kontrola telocvičných náradí
|
207,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
REVTECH s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Upomienka elekt. energ.
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Energie2 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
Náplň do tlačiarní
|
29,06 |
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
Mediacity Matej Fehér |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
Hygienické prostriedky
|
215,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Democolor - Monika Deáková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
Hygienické potreby
|
215,20 |
s DPH |
24
|
|
29.05.2020 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
Školské dokumenty
|
287,04 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
68,04 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Dodávka tepla
|
2 232,17 |
bez DPH |
|
|
26.05.2020 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Dodávka tepla
|
1 137,86 |
bez DPH |
|
|
26.05.2020 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Administratívno - technické práce 4/2020
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
19.05.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
Nehlasové sllužby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
Služba energetika 4/2020
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
19.05.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
Telefon. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
Vodné - Stočné 23.1.-20.4.
|
1 933,36 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
StVPS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Administrativno-technické práce 3/2020
|
173,50 |
bez DPH |
|
|
04.05.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
Servis PC + Správa počítačovej siete 4/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služby /PC servis zo dňa 18.2.2020
|
04.05.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Informačný systém URBIS
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Služba zodpovednej osoby 05/2020
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
04.05.2020 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
Služba energetika 3/2020
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
04.05.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
Elektroinštalačné práce + materiál
|
35,00 |
s DPH |
15/2020
|
|
24.04.2020 |
Ladislav Nagy obchodná činnosť |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U2083/2015
|
Systémová podpora - program Urbis
|
55/štvrťrok |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,61 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
Dodávka tepla 1/2020
|
2 885,40 |
bez DPH |
|
|
13.04.2020 |
Základná škola Farská lúka |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
Dodávka tepla 2/2020
|
3 694,80 |
bez DPH |
|
|
13.04.2020 |
Základná škola Farská lúka |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Služba technika PO a BOZP 1.Q 2020
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
08.04.2020 |
AENEAS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
SF 4/2020
|
Doplatok do stravy zo SF 1.Q 2020
|
12,20 |
bez DPH |
|
|
08.04.2020 |
Školská Jedáleň Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
Dopôatok do stravy 1. Q 2020
|
100,65 |
bez DPH |
|
|
08.04.2020 |
Školská Jedáleň Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
Služba zodpovednej osoby 4/2020
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
03.04.2020 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
Systémová podpora URBIS 2.Q 2020
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Servis PC a správa počítačovej siete 3/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služby /PC servis zo dňa 18.2.2020
|
02.04.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
Technická podpora URBIS 2.Q 2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
Laminátor + Fólia
|
86,95 |
s DPH |
17/2020
|
|
02.04.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
SF3/2020
|
Doplatok do stravy zo SF 3/2020
|
8,40 |
bez DPH |
|
|
01.04.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
inštalatérske práce (vodo)
|
127,00 |
s DPH |
16/2020
|
|
01.04.2020 |
Alexander Šustek inštalatér |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
Doplatok do stravy 3/2020
|
53,76 |
bez DPH |
|
|
01.04.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
Služba zodpovednej osoby 02/2020
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
31.03.2020 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Strava 3/2020
|
371,71 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
Administratívno-technické práce 2/2020
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
27.03.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
Služba energetika 2/2020
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
27.03.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Laminátor
|
86,95 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
Mediacity Matej Fehér |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Poistenie majetku 4.-6./2020
|
233,65 |
bez DPH |
|
6822572785
|
18.03.2020 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Čistiace prostriedky
|
246,10 |
s DPH |
13/2020
|
|
18.03.2020 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Family and Friends - učebnice ANJ
|
22,00 |
s DPH |
14/2020
|
|
18.03.2020 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
Vodoinštalatérske práce
|
1 270,00 |
bez DPH |
|
|
13.03.2020 |
Alexander Šustek inštalatér |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Telefónne hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Elektroinštalačné práce + materiál
|
350,00 |
bez DPH |
|
|
09.03.2020 |
Ladislav Nagy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
Učebnice z dotácie - ANJ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Megabooks sk, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
SF2/2020
|
Doplatok do stravy 2/2020
|
18,80 |
bez DPH |
|
|
02.03.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
Doplatok do stravy 2/2020
|
120,32 |
bez DPH |
|
|
02.03.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
Služba zodpovednej osoby 03/2020
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
02.03.2020 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
Strava 2/2020
|
508,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Poistné krytie
|
123,08 |
s DPH |
|
6605130788
|
02.03.2020 |
Kooperativa poisťovńa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Čistiace prostriedky
|
246,10 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
Služba energetika 1/2020
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
21.02.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
Administratívno-technické práce 1/2020
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
21.02.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej sieti uzavretá medzi zmluvnými stranami
|
80/mesiac |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Kľakačka Tandem
|
138,00 |
s DPH |
12/2020
|
|
18.02.2020 |
iM3 s.r.o. FABULO |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.02.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Kľakačky Tandem - 2 ks
|
138,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
IM3 s.r.o. /FABULO |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Monitor, káble, náplne do tlačiarne
|
146,06 |
s DPH |
11/2020
|
|
17.02.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.02.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
Projektová dokumentácia - výmena okien
|
290,00 |
bez DPH |
8/2020
|
|
14.02.2020 |
IMPROSTAT spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.02.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Spracovanie a kompletiz. žiadosti
|
350,00 |
bez DPH |
9/2020
|
|
05.02.2020 |
SIMpakt s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Hygienické potreby
|
102,55 |
s DPH |
10/2020
|
|
05.02.2020 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
Strava 1/2020
|
795,69 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Zvonček školský + prepravné náklady
|
0,00 |
s DPH |
4/2020
|
|
03.02.2020 |
INkom s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
SF1/2020
|
Doplatok do stravy zo SF
|
25,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Doplatok do stravy 1/2020
|
160,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Hygienické potreby
|
102,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Monitor, káble
|
146,06 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Vodné stočné
|
1 569,34 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Predplatné časopisu Škola 2020
|
25,00 |
bez DPH |
7/2020
|
|
28.01.2020 |
Mgr.Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Prednáška pre žiakov
|
39,00 |
s DPH |
5/2020
|
|
28.01.2020 |
MP Education s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Zvonček školský + prepravné náklady
|
81,44 |
s DPH |
4/2020
|
|
28.01.2020 |
INkom s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Preprava žiakov Fiľakovo - Szécsény - Fiľakovo
|
108,00 |
s DPH |
3/2020
|
|
28.01.2020 |
CUPI TRANS s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Spracovanie žiadosti
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
SIMpakt s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Projektová dokumentácia - výmena okien
|
290,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
IMPROSTAT spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
Časopis Škola 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
JUDr.Ľ.Šimonides - Centrum |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Prednáška pre žiakov
|
39,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
MP Education s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Školský zvonček
|
81,44 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
INkom s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Preprava žiakov Fiľakovo- -Szécsény- Fiľakovo
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
CUPI TRANS s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Administratívno-tech. práce 12/2019
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
13.01.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Služby energetika
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
13.01.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
Systémová podpora URBIS 1-3.2020
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Predplatné Tűcsok
|
23,76 |
s DPH |
2/2020
|
|
10.01.2020 |
Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESűLET |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
Telekomunikačné služby
|
1.- |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Technická podpora URBIS 1Q 2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Chladnička
|
0,00 |
s DPH |
80/2019
|
|
10.01.2020 |
OKAY Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Elektrická energia - nedoplatok za rok 2019
|
2 848.48 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Energie2 a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Asus Notebook
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Július Bódy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Akumulátor - oprava alarmu
|
45,60 |
s DPH |
1/2020
|
|
09.01.2020 |
Szajkó Árpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Predplatné Tűcsok
|
23,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESűLET |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Služba zodpovednej osoby 1/2020
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
08.01.2020 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Akumulátor, oprava alarmu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
Ochranné puzdro na keyboard
|
44,68 |
s DPH |
73/2019
|
|
31.12.2019 |
MUZIKER a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
16.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
Chladnička
|
103,90 |
s DPH |
80/2019
|
|
31.12.2019 |
OKAY Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
ASUS Notebook
|
430,00 |
s DPH |
78/2019
|
|
30.12.2019 |
Július Bódy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
Konferenčné stoličky
|
468,00 |
s DPH |
79/2019
|
|
27.12.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Objednávka |
80/2019
|
Chladnička
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
OKAY Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
USB kľúče
|
41,76 |
s DPH |
77/2019
|
|
20.12.2019 |
Lastmedia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 19/2019
|
Vianočné posedenie - strava
|
527,35 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Penzión Bebek - RVA Group s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
PC komponenty, tonery
|
252,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Július Bódy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
SF18/2019
|
Doplatok do stravy 11-12/2020
|
7,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2019 |
Školská Jedáleň Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
Doplatok do stravy 11-12/2020
|
57,75 |
bez DPH |
|
|
19.12.2019 |
Školská Jedáleň Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
Verejná správa SR - ročný prístup - 2020
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
Administratívno-technické práce 11/19
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
18.12.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
Služby a energetika 11/19
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
18.12.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
Strava 12-2019
|
537,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,58 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
Polykarbonát
|
18,23 |
s DPH |
75/2019
|
|
17.12.2019 |
OK TREND Fiľakovo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
Školské potreby
|
412,15 |
s DPH |
74/2019
|
|
17.12.2019 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
79/2019
|
stoličky 20 ks
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
Ksrtridge, toner
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Július Bódy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
77/2019
|
USB kľúče
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Lastmedia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
75/2019
|
Polykarbonát
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
OK TREND Fiľakovo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
HP Led PC Monitor
|
97,67 |
s DPH |
72/2019
|
|
16.12.2019 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
Doplatok do stravy 12/19
|
120,32 |
bez DPH |
|
|
16.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 17/2019
|
Doplatok do stravy zo SF 12/19
|
17,80 |
bez DPH |
|
|
16.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
Púzdro na Kaybord
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
MUZIKER a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
Služba technika PO a BOZP za 4 Q 2019
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2019 |
AENEAS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
Keyboard
|
569,00 |
s DPH |
61/2019
|
|
13.12.2019 |
MUZIKER a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
Poistenie majetku 1 Q 2020
|
233,65 |
bez DPH |
|
6822572785
|
12.12.2019 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
Monitor
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
Čistiace prostriedky,Hygienické potreby,maliarský materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
Ročný prístup VSSR 2020
|
165,00 |
s DPH |
70/2019
|
|
12.12.2019 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
Hygienické prostriedky
|
108,50 |
s DPH |
71/2019
|
|
12.12.2019 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
06/2019/OEaMM
|
Zmluva o prevode správy majetku mesta Fiľakovo
|
46835.- |
bez DPH |
|
|
12.12.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
Hygienické prostriedky
|
146,00 |
s DPH |
71/2019
|
|
12.12.2019 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
Natieračský a murársky materiál
|
168,83 |
s DPH |
71/2019
|
|
12.12.2019 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
Kľúče + zámky
|
50,10 |
s DPH |
68/2019
|
|
11.12.2019 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
Oprava sklenenej výplne + materiál
|
845,00 |
s DPH |
67/2019
|
|
11.12.2019 |
Tomáš Dóša |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
Tel. hovory
|
35,97 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
Kopírovací stroj Konica Minolta
|
1 164.00 |
s DPH |
69/2019
|
|
11.12.2019 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Pracovný textilný materiál
|
139,78 |
s DPH |
|
66/2019
|
10.12.2019 |
Eva Zupková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
VSSR 2020
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
Šijací a textilný materiál
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Eva Zupková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
Lexan + oprava
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Tomáš Dóša |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
Kľúče zámky
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
PC - 17 ks
|
1700.- |
s DPH |
64/2019
|
|
06.12.2019 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
Termos nerezový s výpustom 20 l
|
312,00 |
s DPH |
65/2019
|
|
06.12.2019 |
EUROGASTROP s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
Tlačiareň, kopírka Konica Minotla
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2019
|
Počítač 17 ks
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
65/2019
|
Termoska nerez.
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
EUROGASTROP s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 16/2019
|
Doplatok do stravy 11/2019
|
19,80 |
bez DPH |
|
|
03.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
Doplatok do stravy 11/19
|
126,72 |
bez DPH |
|
|
03.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Strava 11/2019
|
888,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
Tel.hovory
|
30,98 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
Toner + Regulátor napätia
|
80,63 |
s DPH |
63/2019
|
|
03.12.2019 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
Služba zodpov. osoby 12/2019
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
03.12.2019 |
SN real, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
2 ks PC + 1 monitor
|
937,24 |
s DPH |
62/2019
|
|
02.12.2019 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Administratívno-technické práce 10/19
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
02.12.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Služba energetika 10/19
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
02.12.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
Toner, regulátor
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
PC 2ks + monitor
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka |
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
Keyboard
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
MUZIKER a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
Učebnica prvouky 2.ročník
|
155,00 |
s DPH |
54/2019
|
|
23.11.2019 |
SPN - Mladé letá s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
Návleky na topánky
|
16,90 |
s DPH |
60/2019
|
|
21.11.2019 |
Hedonia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
Návleky
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Hedonia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
Nehlasové služby
|
0,65 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
Technická podpora URBIS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
Služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
15.11.2019 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
Kanc. a školské potreby
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Pracovné zošity ku knihe anglického jazyka
|
96,75 |
s DPH |
58/2019
|
|
14.11.2019 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
Školskéa kancelárské potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
Strava 10/2019
|
1 039,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 15/2019
|
Doplatok do stravy
|
24,80 |
bez DPH |
|
|
04.11.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Doplatok do stravy 10/19
|
158,72 |
bez DPH |
|
|
04.11.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
Pracovné zošity, knihy
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
Vodné, stočné 17.7-16.10/2019
|
1 205.69 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
Administratívno - technické práce 9/19
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
24.10.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Zmluva |
09/2014
|
dodatok č. 1/2019 k zmluve o dielo č. 09/2014
|
671,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
Hyg. potreby
|
81,36 |
s DPH |
57/2019
|
|
23.10.2019 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
Učebnice prvouky
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
SPN - Mladé letá |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
Školské potreby
|
913,00 |
s DPH |
53/2019
|
|
21.10.2019 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
Doplatok do stravy 9-10/2019
|
62,70 |
bez DPH |
|
|
21.10.2019 |
Śkol.jed. Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 14/2019
|
Doplatok do stravy 9-10/2019
|
7,60 |
bez DPH |
|
|
21.10.2019 |
Školská jedáleň Gymnázium |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
Učebnice na Anglického jazyka
|
1 177.00 |
s DPH |
51/2019
|
|
11.10.2019 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
Služby energetika 9/19
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
11.10.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
Tel. hovory
|
30,98 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Zmluva |
1-735308536236
|
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
Čistiace prostriedky, hyg. potreby
|
222,00 |
s DPH |
52/2019
|
|
08.10.2019 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
Systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
Strava 9/2019
|
978,64 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Zmluva |
6605130788
|
Poistenie žiakov
|
227.93ročne |
bez DPH |
|
|
04.10.2019 |
Kooperatíva poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
Služba zodpovednej osoby 10/2019
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
02.10.2019 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
Doplatok do stravy 9/19
|
132,21 |
bez DPH |
|
|
01.10.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
Adapter, myš k PC, obnova OS
|
47,61 |
s DPH |
50/2019
|
|
01.10.2019 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
Učebnice anj.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 13/2019
|
Doplatok do stravy
|
22,60 |
bez DPH |
|
|
01.10.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019/2019
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
30.09.2019 |
Francisty Ján |
Francisty Ján |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019/2020
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
30.09.2019 |
BULL |
Jozef Lašák |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.02.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2019/2020
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
30.09.2019 |
Rezník a spol. |
Csaba Rezník |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019/2020
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
30.09.2019 |
Basketbal |
Mgr. Stanislav Villányi |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
Nápovedné obrazy
|
66,00 |
s DPH |
46/2019
|
|
30.09.2019 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
Nápovedné obrazy
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Terra vyd. sro |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
Predplatné časopisuTücsök
|
81,00 |
bez DPH |
|
|
25.09.2019 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
PC príslušenstvo, služba
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
Služby energetika
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
20.09.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
Predplatné Tűcsok
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESűLET |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
20.09.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019-3
|
Kľakačka Tandem
|
74,40 |
s DPH |
47/2019
|
|
18.09.2019 |
iM3 s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
Nehlasové služby
|
0,48 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
Kontrola has. prístrojov
|
96,00 |
s DPH |
44/2019
|
|
17.09.2019 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
Faktúra za elektroinštalácie
|
144,00 |
s DPH |
45/2019
|
|
17.09.2019 |
KZ Elektro s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
Poistenie majetku
|
233,65 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019/2020
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
16.09.2019 |
Gabriela Medeová |
Gabriela Medeová |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019/2020
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
16.09.2019 |
Florbal Slovan Rimavská Sobota |
Jozef Alušík |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
Kĺakačka, stolička
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
iM3 s.r.o. FABULO |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
Služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
11.09.2019 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
Tel. hovory
|
30,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
Kniha Čarovný novohrad - 2. splátka
|
377,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Creativ business studio spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
Čítačka na dvere
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
CIPTRADING |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019-2
|
Externá čítačka
|
66,47 |
s DPH |
48/2019
|
|
09.09.2019 |
Flajzar s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
Návleky na topánky
|
12,90 |
s DPH |
46/2019
|
|
09.09.2019 |
Hedonia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
Návleky
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Hedonia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019/2020
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
06.09.2019 |
Nagy Gabriel |
Nagy Gabriel |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
Čítačka na dvere
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Flajzar s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
Stočok, poduška pečiatky
|
11,70 |
s DPH |
42/2019
|
|
04.09.2019 |
MK TRADE - Štefan Majoroš |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
Služby technika PO BOZP 3. Q 2019
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2019 |
A E N E A S Anderko Zoltán |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
Školské dokumenty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
30.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
Stočok, poduška
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
MK TRADE - Štefan Majoroš |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Hyg. potreby
|
65,64 |
s DPH |
43/2019
|
|
04.09.2019 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
Elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
KZ Kováč Zoltán |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
Kontrola has. prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019/2020
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
02.09.2019 |
FoFo Fiľakovo |
Tóth Gabriel |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Školské dokumenty
|
262,63 |
s DPH |
41/2019
|
|
28.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
28.08.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
ASC Agenda Komplet ZŠ 2020
|
161,00 |
s DPH |
40/2019
|
|
15.08.2019 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
Služby energetika 7/19
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
14.08.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Dekoračný polep na schody
|
80,00 |
bez DPH |
39/2019
|
|
14.08.2019 |
VEGART GRAPHICS - Mgr. Andrea Reiszová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
Administratívno - technické práce 6/19
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
14.08.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Zmluva |
1-354838346002
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
Školské dokumenty
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka |
|
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
Agenda komplet 2020
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
Tel. hovory
|
27,42 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
Balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
Tel. hovory
|
30,98 |
s DPH |
|
|
10.08.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
Akumulátor, výmena batérie
|
58,80 |
s DPH |
38/2019
|
|
01.08.2019 |
Szajkó Árpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
vodné stočné 4-7/2019
|
1 277,53 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
Služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
01.08.2019 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
Služba energetika
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
16.07.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
23.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
Čistiace prostriedky
|
377,40 |
s DPH |
32/2019
|
|
16.07.2019 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
Nehlasové služby
|
0,78 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
Dekor. na schody
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
VEGART GRAPHICS - Mgr. Andrea Reiszová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka |
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
akumulátor, výmena batérií
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
Telekomunikačné služby
|
30,98 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
Programová aplikácia
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
TeamViewer Germany |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
Doplatok do stravy
|
115,20 |
bez DPH |
|
|
08.07.2019 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
TeamViewer predplatné
|
401,76 |
s DPH |
37/2019
|
|
08.07.2019 |
TeamViewer Germany |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SF12/2019
|
Doplatok do stravy
|
14,40 |
bez DPH |
|
|
08.07.2019 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
Služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
03.07.2019 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
platba za upomienku
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Energie2 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2018/2019
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
03.07.2019 |
Nagy Gabriel |
Nagy Gabriel |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Preprava žiakov Fiľakovo -Kokava Línia
|
266,56 |
s DPH |
33/2019
|
|
02.07.2019 |
Spropex s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
Administratívno-technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
02.07.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
Strava
|
734,71 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 11/2019
|
Ukončenie školského roka - Posedenie
|
492,90 |
s DPH |
36/2019
|
|
02.07.2019 |
Penzión Bebek - RVA Group s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
aSc Rozvrhy 2020
|
79,00 |
s DPH |
35/2019
|
|
02.07.2019 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
Systémová podpora Urbis
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Zmluva |
0044/2019
|
Rozvoj talentovaných športovcov
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Slovenský zápasnícky zvaz o.z. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Preprava žiakov Fiľakovo - Rožňava - Fiľakovo
|
216,35 |
s DPH |
33/2019
|
|
27.06.2019 |
SPROPEX s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Kľúče, zámky
|
62,70 |
s DPH |
31/2019
|
|
27.06.2019 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Kancelárske potreby
|
329,65 |
s DPH |
34/2019
|
|
27.06.2019 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 10/2019
|
Platinum city card
|
450,00 |
bez DPH |
29/2019
|
|
27.06.2019 |
Syglo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Služby techniika PO, BOZP
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
27.06.2019 |
AENEAS - Anderko Zoltán |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
Doplatok do stravy jún
|
86,58 |
bez DPH |
|
|
26.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 9/2019
|
Doplatok do stravy jún
|
14,80 |
bez DPH |
|
|
26.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
Pobyt v škole v prírode
|
1 942.59 |
s DPH |
30/2019
|
|
25.06.2019 |
FEGA FORS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
Rozvrhy 2019/2020
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
Slávnostný obed
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Penzión Bebek - RVA Group s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
Štítkovač + páska
|
0,00 |
s DPH |
26/2019
|
|
19.06.2019 |
TOP OFFICE s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
05.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
Služba energetika 5/19
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
17.06.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
Prenájom zariadení a riešenia manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
Poistenie majetku
|
233,65 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
Telekomunikačné služby
|
30,98 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
Preprava žiakov Fiľakovo - Kokava -Fiľakovo
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Spropex s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
Kĺúče, zámky
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
aSc Agenda ZŠ 2020
|
159,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
Doplatok do stravy máj
|
70,20 |
bez DPH |
|
|
06.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 8/2019
|
Doplatok do stravy máj
|
12,00 |
bez DPH |
|
|
06.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
Telekomunikačné služby
|
33,19 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
Preprava žiakov Fiľakovo - Rožňava - Fiľakovo
|
96,00 |
s DPH |
27/2019
|
|
06.06.2019 |
KAVI-trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
Štítkovač + páska
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Top Office s. r. o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
Pobyt v škole prírode
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
FEGA FORS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
City karta SF
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Syglo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Agenda žiakov na rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
Strava
|
1 164,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Rutin - Rubint Štefan |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
Štítkovač + páska
|
47,26 |
s DPH |
26/2019
|
|
05.06.2019 |
TOP OFFICE s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
Preprava žiakov Fiľakovo- Rožňava
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
KAVI-trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
Poistenie
|
68,04 |
s DPH |
|
5720033639
|
03.06.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
Preprava žiakov Fiľakovo - Modrý Kameň - Sklabiná - Fiľakovo
|
240,00 |
s DPH |
24/2019
|
|
03.06.2019 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
City karta SF
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Syglo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 7/2019
|
Platinum city card
|
216,00 |
bez DPH |
25/2019
|
|
30.05.2019 |
Syglo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
Knižky na koniec škol.roka
|
56,54 |
bez DPH |
23/2019
|
|
27.05.2019 |
Textus s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
Odborná prehliadka telocvičného náradia
|
188,10 |
bez DPH |
22/2019
|
|
20.05.2019 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
Preprava žiakov Fiľakovo - Sklabiná - Modrý Kameň
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
Administratívno-technické práce
|
173,50 |
bez DPH |
|
|
17.05.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 6/2019
|
Doplatok do stravy
|
18,40 |
bez DPH |
|
|
16.05.2019 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
Toner Konika Minolta + služby
|
688,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
Zasklenie okna
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
Zasklenenie okna
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Knižky
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Textus s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
Odborná prehliadka telocvič. náradi
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
14.05.2019 |
|
|
Zmluva |
1-289675598313
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
Doplatok do stravy
|
49,60 |
bez DPH |
|
|
13.05.2019 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
14.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
Tel. hovory
|
30,98 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
Služby energetika 4/19
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
10.05.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
Poplatok za upomienku
|
5,00 |
bez DPH |
|
|
06.05.2019 |
ENERGIE 2 a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
Doplatok do stravy
|
1 077,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Rutin |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
Hyg. Potreby
|
65,64 |
s DPH |
19/2019
|
|
02.05.2019 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 5/2019
|
Doplatok do stravy 4/19
|
13,60 |
bez DPH |
|
|
02.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
Služba zodpovednej osoby 05/2019
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
02.05.2019 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
Doplatok do stravy 4/19
|
79,56 |
bez DPH |
|
|
02.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
toner + Služby
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
Hyg. Potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
Služba zodpovednej osoby za 4/2019
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
29.04.2019 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
Vodné stočné
|
1 254,91 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Nehlasové, hlasové služby
|
1,59 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
17.04.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
Čistiace prostriedky
|
350,10 |
s DPH |
16/2019
|
|
17.04.2019 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
Služby energetika
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
17.04.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Hedrin roztok sprey
|
82,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
F-Dental Hodonín s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
11.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
Napeňovacia páska, skrinka na kľúčik
|
129,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Doplatok do stravy
|
97,60 |
bez DPH |
|
|
11.04.2019 |
Školská jedáleň Gymnázium |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
Systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
U2083/2015 D1
|
11.04.2019 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
BOZP
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
11.04.2019 |
AENEAS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
Tel. hovory
|
32,94 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
Pedagogická a sociálna akadémia |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
Spray na vši
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
F-Dental Hodonín s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
Tel. hovory
|
30,43 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
Doplatok do stravy
|
146,25 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Kontrola has. prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
Výpočtová technika
|
229,65 |
s DPH |
14/2019
|
|
08.04.2019 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
Nástenná učebná pomôcka
|
104,75 |
s DPH |
13/2019
|
|
08.04.2019 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 4/2019
|
Doplatok do stravy
|
25,00 |
bez DPH |
|
|
08.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
Obedáre
|
207,35 |
s DPH |
15/2019
|
|
04.04.2019 |
Aldo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
04.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
Vysporiadanie dodávky tepla
|
2 196,82 |
bez DPH |
|
|
28.03.2019 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb výkonu činností zodpovednej osoby
|
50mesačne |
bez DPH |
|
|
28.03.2019 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Obedáre
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Aldo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
Hudobné predstavenie
|
120,00 |
s DPH |
12/2019
|
|
21.03.2019 |
Ágoston Anita |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
21.03.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Nástenná učebná pomôcka
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
Krúžkový viazač
|
44,90 |
s DPH |
11/2019
|
|
20.03.2019 |
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
20.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
Batéria do kosačky
|
61,96 |
s DPH |
10/2019
|
|
19.03.2019 |
EFTERIA spol. s.r.o. pobočka BRNO |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
14.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Krúžkový viazač
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Hudobné predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Ágoston Anita |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
Školské potreby
|
1 278,20 |
s DPH |
škol.potr./2019
|
|
18.03.2019 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
14.03.2019 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
14.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
Nehlasové, hlasové služby
|
0,79 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
14.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
Tel. hovory
|
30,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Batéria do kosačky
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
EFTERIA spol. s.r.o. pobočka BRNO |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
Poistenie majetku
|
233,65 |
s DPH |
|
6822572785
|
12.03.2019 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
Služby energetika
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
12.03.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
Odvoz odpadu
|
562,87 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Odvoz odpadu II.polrok
|
562,87 |
bez DPH |
|
|
12.03.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
poverená riaditeľka školy |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
Vysávač
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Elektro - M.T: |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 3/2019
|
Doplatok do stravy
|
50,80 |
bez DPH |
|
|
01.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
Doplatok do stravy
|
297,18 |
bez DPH |
|
|
01.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
Vysávač SENCOR
|
68,80 |
s DPH |
9/2019
|
|
01.03.2019 |
Elektro - M.T: |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
01.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
Predplatné časopis Škola
|
43,00 |
s DPH |
8/2019
|
|
01.03.2019 |
M.Medlen - JurisDat - Redakcia Škola -MEL |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
14.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
28.02.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
01.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
01.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
16,80 |
s DPH |
6/2019
|
|
25.02.2019 |
ajfa+avis s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
Upr. pracovná pomôcka
|
107,96 |
s DPH |
7/2019
|
|
22.02.2019 |
NOVOHYGIENE s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
ajfa+avis s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
21.22019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
Predplatné časopis Škola
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
M.Medlen - JurisDat - Redakcia Škola -MEL |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
Upr. pracovná pomôcka
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
NOVOHYGIENE s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
Kniha čarovný novohrad
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Creativ business studio spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
Nehlasové, hlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
21.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-02-04528
|
Divadelné predstavenie
|
31000HUF |
bez DPH |
|
|
18.02.2019 |
Szegedi Látványszínhát Közhasznú Egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
Edupage Pro
|
225,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Tel. hovory
|
30,98 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
Kniha Čarovný novohrad
|
200,00 |
s DPH |
3/2019
|
|
11.02.2019 |
Creativ business studio spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
Prednáška
|
39,00 |
bez DPH |
5/2019
|
|
08.02.2019 |
MP Educatiuon s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
08.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
Tel. hovory
|
30,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
Pedagogická a sociálna akadémia |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
Služby energetika 1/19
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
06.02.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Kniha čarovný novohrad
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Creativ business studio spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
Hyg. Potreby
|
65,76 |
s DPH |
2/2019
|
|
05.02.2019 |
NOVOHYGIENE s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Hyg. Potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
NOVOHYGIENE s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Prednáška
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
MP Educatiuon s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
09/2019
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
31.01.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 2/2019
|
Doplatok do stravy
|
55,00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Vodné stočné
|
1 495,46 |
s DPH |
|
206200954
|
31.01.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Služby energetika 12/18
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
31.01.2019 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Doplatok do stravy 1/2019
|
321,75 |
bez DPH |
|
|
31.01.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
08/2019
|
Seminár - ročné zúčtovanie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Racio education slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
21.01.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Edupage Pro
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Návleky na topánky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Hedonia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
Návleky na topánky
|
12,90 |
s DPH |
01/2019
|
|
16.01.2019 |
Hedonia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
16.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
06/2019
|
Elektrická energia preplatok
|
-924,78 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
ENERGIE 2 a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Zmluva |
KZ
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
05/2019
|
Nehlasové, hlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2019
|
Tel. hovory
|
31,49 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 1/2019
|
Informačná brožúra
|
44.- |
bez DPH |
101/2018
|
|
08.01.2019 |
UMP Košice |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
03/2019
|
Virtuálna knižnica
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
18.12.2018 |
28.2019 |
|
|
Faktúra |
02/2019
|
Tel. hovory
|
30,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
01/2019
|
Systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1120973
|
Zmluva o dodávke elektrickej energie
|
2 112.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Energie2 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
101/2018
|
Informačná brožúra
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
UMP Košice |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
100/2018
|
Vianoč. kult. predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Ágoston Anita |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Tel. hovory
|
31,79 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
SF 15/2018
|
Doplatok do stravy 12/18
|
41,80 |
bez DPH |
|
|
10.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
Doplatok do stravy 12/18
|
244,53 |
bez DPH |
|
|
10.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Knižky
|
74,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
99/2018
|
Pece s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Pece spol.s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
Kľúče, zámky
|
37,00 |
bez DPH |
|
|
06.12.2018 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
Tel. hovory
|
35,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
97/2018
|
Potreby na krúžok
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
SF 14/2018
|
Doplatok do stravy 11/18
|
68,60 |
bez DPH |
|
|
06.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
98/2018
|
Kanc. potreby,
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
06.12.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
VS - SR ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
Doplatok do stravy 11/18
|
401,31 |
bez DPH |
|
|
06.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
Čistiace prostriedky
|
306,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
Výpočtová technika + služby
|
507,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
96/2018
|
Textil. materiál, rohože
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Eva Zupková |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
95/2018
|
Športové potreby na krúžok
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
Časopis Katedra
|
15,80 |
s DPH |
89/2018
|
|
27.11.2018 |
Lilium Aurum s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.11.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
SF13/2018
|
Nákupné poukážky
|
950,00 |
s DPH |
87/2018
|
|
26.11.2018 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.11.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
Služby energetika
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
26.11.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.11.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
Tekuté mydlo
|
40,56 |
s DPH |
88/2018
|
|
26.11.2018 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.11.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
94/2018
|
Knižky
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
23.11.2019 |
|
|
Objednávka |
93/2018
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018 proform.fakt.k185FA
|
List Bianco
|
109,20 |
s DPH |
86/2018
|
|
20.11.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
91/2018
|
Kľúče, zámky
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
90/2018
|
Výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
88/2018
|
Tork tekuté mydlo
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
89/2018
|
Časopis Katedra
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Lilium Aurum s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
92/2019
|
Ročný prístup VSSR
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
Nehlasové služby
|
1,34 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2019/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
236,00 |
bez DPH |
|
|
15.11.2018 |
OZ FTC |
OZ FTC |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
15.11.0201 |
|
|
Objednávka |
87/2018
|
Nákupné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
Zasklenie okna
|
24,00 |
bez DPH |
85/2018
|
|
12.11.2018 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
Tel. hovory
|
30,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
List Bianco
|
109,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
85/2018
|
Zasklenie okna
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
86/2018
|
List Bianco
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
SF 12/2018
|
Preprava osôb Fiľakovo - Budapest a späť
|
872,00 |
bez DPH |
83/2018
|
|
07.11.2018 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
06.11.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
Tel. hovory
|
30,98 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
05.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
84/2018
|
Zosilňovač, syntetizátor, mikrofón, reproduktor
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Záložňa Balog Zoltán |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
SF 11/2018
|
Doplatok do stravy
|
65,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
05.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Doplatok do stravy
|
382,59 |
bez DPH |
|
|
26.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
05.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
Výkresová dokumentácia+ úprava rozpočtu
|
180,00 |
s DPH |
82/2018
|
|
24.10.2018 |
IMPROSTAT spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
Vodné, stočné za obd. 21.7.-16.10.2018
|
1 376.23 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
Poistenie majetku
|
233,65 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
Učebnice + prac. pomôcky
|
156,00 |
s DPH |
81/2018
|
|
23.10.2018 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
25.10.2018 |
25.10.2008 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Nehlasové služby
|
0,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
Chemicko-fyzikálna show
|
118,00 |
bez DPH |
80/2018
|
|
18.10.2018 |
Škola hrou s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
05.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
83/2018
|
Preprava osôb Fiľakovo - Budapest
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
Služby technika PO, BOZP
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
16.10.2018 |
AENEAS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
Ceny do súťaží
|
136,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1/2018 k zmluve o dielo č. 09/2014
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
671.52/rok |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
Školské potreby
|
1 328,00 |
s DPH |
78/2018
|
|
10.10.2018 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
Služby energetika
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
10.10.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
82/2018
|
Výkres.dokum. úprava rozpočtu
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
IMPROSTAT s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
82/2018
|
Výkres.dokum. úprava rozpočtu
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
IMPROSTAT s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Kontrola has. prístrojov
|
103,80 |
s DPH |
76/2018
|
|
03.10.2018 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
Doplatok do stravy
|
369,72 |
bez DPH |
|
|
03.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
30.09.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
SF 10/2018
|
Doplatok do stravy
|
63,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
PC- príslušenstvo
|
397,11 |
s DPH |
75/2018
|
|
03.10.2018 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
PRG - Evidencia majetku
|
79,69 |
s DPH |
76/2018
|
|
03.10.2018 |
MRP-COMPANY spol s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
Systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
77/2018
|
Softver - majetok
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
MRP-COMPANY spol s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
78/2018
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
80/2018
|
Chemicko Fyzikálna show
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Škola hrou s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
81/2018
|
Prac. zošiť anglický jazyk
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
Sevis + Toner
|
17,59 |
s DPH |
74/2018
|
|
01.10.2018 |
Karol UHL-UK Servis |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
01.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
79/2018
|
Poháre. ceny do súťaže
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018/2019
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
27.09.2018 |
Fiľakovské Kováče |
Lóránt Tóth |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
27.09.2018 |
BULL - Jozef Lašák |
BULL - Jozef Lašák |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
Maďarská abeceda
|
99,76 |
s DPH |
72/2018
|
|
27.09.2018 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018/2019
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
27.09.2018 |
Spoločenstvo veriacich |
Sabo Ladislav |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018/2019
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod |
bez DPH |
|
|
27.09.2018 |
FoFo Fiľakovo, Serfözö Peter |
Tóth Gabriel |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018/2019
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
27.09.2018 |
Lašák Jozef |
Lašák Jozef |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018/2019
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
27.09.2018 |
Francisty Ján |
Francisty Ján |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018/2019
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
27.09.2018 |
Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo |
László Molnár |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
76/2018
|
Kontrola has. prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
75/2018
|
PC. reproduktor, myši
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
74/2018
|
Oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Karol UHL-UK Servis |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
Služby energetika
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
20.09.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
Čistiace prostriedky
|
163,69 |
s DPH |
71/2018
|
|
20.09.2018 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
Natieračský materiál
|
163,69 |
s DPH |
71/2018
|
|
20.09.2018 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Zasklenie okna
|
20,00 |
s DPH |
70/2018
|
|
20.09.2018 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
Predplatné Tücsök
|
95,04 |
s DPH |
73/2018
|
|
19.09.2018 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
01.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
Nehlasové služby
|
0,54 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
73/2018
|
Predplatné Tücsök
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
Sklo
|
54,00 |
s DPH |
70/2018
|
|
14.09.2018 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2018
|
Zasklenie okna
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
72/2018
|
Maďarská abeceda
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
Tel. hovory
|
33,19 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
Staveb. materiál
|
46,20 |
s DPH |
68/2018
|
|
11.09.2018 |
OK TREND Fiľakovo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
Stravné lístky
|
839,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Poistenie majetku
|
216,34 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
01.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
Školské dokumenty- k proforme FA 118/2018
|
0,00 |
s DPH |
36/2018
|
|
06.09.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
Zasklenie okna
|
23,00 |
s DPH |
69/2018
|
|
06.09.2018 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
Tel. hovory
|
30,64 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
Návleky na topánky
|
24,90 |
s DPH |
67/2018
|
|
05.09.2018 |
Unizdrav Prešov s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
30.08.2018 |
07.10.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
04.09.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
67/2018
|
Návleky na topánky
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Unizdrav Prešov s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
69/2018
|
Zasklenie okna
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
68/2018
|
Polykarbonát
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
OK TREND Fiľakovo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
Nápovedné obrazy, sada predpis. zošitov
|
231,00 |
s DPH |
62/2018
|
|
28.08.2018 |
Terra vyd. sro |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
30.08.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
66/2018
|
Pvc, lepidlo
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Interiér Invest s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.08.2018 |
|
|
Objednávka |
64/2018
|
Výstražná páska
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Top Office s. r. o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
PVC - Guma
|
77,88 |
s DPH |
66/2018
|
|
21.08.2018 |
Interiér invest s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
28.08.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
Lepidlo
|
31,00 |
s DPH |
66/2018
|
|
21.08.2018 |
Interiér invest s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
28.08.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
Staveb. materiál
|
36,00 |
s DPH |
65/2018
|
|
20.08.2018 |
Stavoúnia a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
30.08.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
Nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
30.08.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
Výstražná páska
|
10,98 |
s DPH |
64/2018
|
|
13.08.2018 |
Top Office s. r. o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
Služby energetika
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
13.08.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
13.08.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
Stravné lístky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
Stravné lístky
|
297,53 |
s DPH |
63/2018
|
|
10.08.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
10.08.2018 |
15.07.2018 |
|
|
Zmluva |
984717/2018
|
Zmluva o zabezpečenie stravovania, stravné lístky
|
podlaodberu |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
11.08.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
Tel. hovory
|
30,98 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
Učebnica - Prvouka 2.roč.
|
166,87 |
s DPH |
61/2018
|
|
09.08.2018 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
09.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
Tel. hovory
|
30,18 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
07.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
61/2018
|
Prvouka - 2. r.
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
62/2018
|
Školský pom. materiál
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Terra vyd. sro |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
63/2018
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
65/2018
|
Zám. dlažba
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Stavoúnia a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
Športové potreby na krúžok
|
369,50 |
s DPH |
59/2018
|
|
31.07.2018 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
06.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
Upratovacie pracovné pomôcky
|
38,40 |
s DPH |
60/2018
|
|
31.07.2018 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
07.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
Vodné stočné
|
1 348,38 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
07.08.2018 |
15.06.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2018
|
Zamet. Mop.
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.07.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
Športové potreby na krúžok
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
Železný a kovový materiál
|
80,33 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
Balex Trade Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
30.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
Balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
20.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
Elektrická energia vyučtovanie
|
-1 189,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
Energy Europe SE |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
Nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
20.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
Školské dokumenty
|
192,60 |
s DPH |
36/2018
|
|
12.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.07.2018 |
15.07.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
regále
|
384,00 |
s DPH |
58/2018
|
|
12.07.2018 |
TOPP - HOUSE, s. r. o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.07.2018 |
15.07.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
Tel. hovory
|
31,09 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.07.2018 |
15.07.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
Poistenie majetku
|
63,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.07.2018 |
15.07.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
Služby energetika
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
12.07.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.07.2018 |
15.07.2018 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/1133 z Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/09/016
|
Služba Bez kriedy
|
18ročne |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
15.07.2018 |
|
|
Faktúra |
SF 9/2018
|
Občerstvenie pre zam. ukonč. škol. rok.
|
426,60 |
s DPH |
56/2018
|
|
10.07.2018 |
BEBEK RVA Group s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
13.07.2018 |
15.07.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
Preprava žiakov Fiľakovo-Rim. Sobota
|
99,52 |
s DPH |
48/2018
|
|
10.07.2018 |
SPROPEX s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
Hlina T 4
|
16,80 |
s DPH |
57/2018
|
|
02.07.2018 |
KERMAT s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
Preprava žiakov Fiľakovo-Košice
|
376,35 |
s DPH |
54/2018
|
|
02.07.2018 |
Verejnoprospešné služby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
Tonery, reproduktor
|
91,20 |
s DPH |
55/2018
|
|
02.07.2018 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
Systém. podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
Kanc. potreby, školské potreby
|
142,40 |
s DPH |
49/2018
|
|
02.07.2018 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
58/2018
|
Regály do zborovňe
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
TOPP - HOUSE, s. r. o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
71/2018
|
Natieračský čist. materiál
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
Systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
Učebné pomôcky
|
389,00 |
s DPH |
53/2018
|
|
28.06.2018 |
Media Dia Grygov |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
SF 8/2018
|
Doplatok do stravy
|
66,20 |
bez DPH |
|
|
21.06.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
Doplatok do stravy
|
387,27 |
bez DPH |
|
|
21.06.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Hyg. potreby
|
62,16 |
s DPH |
52/2018
|
|
20.06.2018 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
Školské dokumenty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
Hlina T 4
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Kermat s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
Preprava žiakov - Rožňava
|
193,87 |
s DPH |
48/2018
|
|
19.06.2018 |
SPROPEX |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Kontajner
|
349,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
19.06.2018 |
Ladislav Máté - Fi Ma |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
Nehlasové, hlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
15.06.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Združená dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Energie2, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
Služby energetika
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
15.06.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
56/2018
|
Občerstvenie pre zam. ukonč. škol. rok.
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
BEBEK RVA Group s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
ASC - update Zš z 2018 na 2019
|
159,00 |
s DPH |
50/2018
|
|
13.06.2018 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
Čistiace prostriedky
|
101,50 |
s DPH |
47/2018
|
|
13.06.2018 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
Natieračský materiál
|
77,30 |
s DPH |
47/2018
|
|
13.06.2018 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2142
|
13.06.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
11.06.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
Tel. hovory
|
30,98 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
Poistenie majetku
|
216,34 |
s DPH |
|
6822572785
|
11.06.2018 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
55/2018
|
Reproduktor, tonery
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
Učebné pomôcky
|
306,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
Učebné pomôcky
|
225,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
Doplatok do stravy 5/2018
|
395,46 |
bez DPH |
|
|
06.06.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
Školské dokumenty
|
184,94 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
Tel. hovory
|
31,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
SF 7/2018
|
Doplatok do stravy
|
67,60 |
bez DPH |
|
|
06.06.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
54/2018
|
Preprava žiakov Fiľakovo-Košice
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Verejnoprospešné služby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Media Dia Grygov |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
Toal. papier
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
Preprava žiakov Fiľakovo-Levice
|
465,00 |
s DPH |
46/2018
|
|
01.06.2018 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
51/2018
|
Kontajner
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Ladislav Máté - Fi Ma |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
Odborná prehliadka telocvične + dopravné
|
198,47 |
bez DPH |
44/2018
|
|
31.05.2018 |
REVTECH s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
Update z 2018-2019
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
Preprava žiakov - Rožňava
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Spropex s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
ASC - Rozvrhy 2019
|
63,00 |
s DPH |
45/2018
|
|
22.05.2018 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
Škola v prírode
|
2 850,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
FEGA FORS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
Natieračský čist. materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
Preprava žiakov Fiľakovo-Levice
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
ASC - Rozvrhy 2019
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
Učebné pomôcky
|
231,00 |
s DPH |
2018/Mocsáry
|
|
17.05.2018 |
Stiefel Eurocart s.r. o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
Školské dokumenty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
Preprava žiakov Fiľakovo-Budapest
|
100,00 |
bez DPH |
34/2018
|
|
15.05.2018 |
Kavi - trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
Tel. hovory
|
30,98 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
Služby energetika
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
11.05.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Natieračský materiál
|
22,34 |
s DPH |
39/2018
|
|
10.05.2018 |
Balex Trade Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
Záznamník pre učiteľov
|
89,78 |
bez DPH |
|
|
10.05.2018 |
Textus s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
Tel. hovory
|
30,32 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
Pracovný materiál
|
7,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Balex Trade Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
Prehliadka telocvič. náradí
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
REVTECH s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
04.05.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
04.05.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
Administratívno - technické práce
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
04.05.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
SF 6/2018
|
Doplatok do stravy
|
53,60 |
bez DPH |
|
|
03.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
Doplatok do stravy 4/2018
|
313,56 |
bez DPH |
|
|
03.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
Tonery, valec, program Office
|
243,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
Služby IT
|
432,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
Divadelné predstavenie Mandula
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Benyák Gábor - Mandula színház |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2018
|
Natieračský materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Balex Trade Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
Pracovný materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Balex Trade Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Projekčné a rozpočtové práce
|
260,00 |
s DPH |
37/2018
|
|
27.04.2018 |
Dona- Projekt s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
Inštalácia Urbisu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
Vodné stočné
|
1 273,21 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
Nehlasové, hlasové služby
|
0,54 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
O2 Slovakia |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
Pedagógus évkönyv
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Textus s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
Školské dokumenty
|
122,98 |
s DPH |
36/2018
|
|
24.04.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
24.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
Služby IKT tonery, Ms office
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
Preprava žiakov Fiľakovo-Budapest
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
20.04.2018 |
Kavi - trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
Inštalácia, nastavenie Urbis
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
Školské dokumenty
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
Projekčné a rozpočtové práce
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Dona- Projekt s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Drevený materiál
|
13,44 |
s DPH |
33/2018
|
|
17.04.2018 |
Aron s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
Drevený materiál
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Aron s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
Učebné pomôcky
|
194,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
Akvárium
|
27,00 |
s DPH |
32/2018
|
|
11.04.2018 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
Služby energetika
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
11.04.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Služby energetika
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
11.04.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
Kľúčenky s čipom
|
18,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
SOS electronic s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.04.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
Tel. hovory
|
30,98 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Aktualizácia dokum. GDPR
|
89,00 |
bez DPH |
30/2018
|
|
09.04.2018 |
Webpomoc |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
Doplatok do stravy
|
336,96 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
SF 4/2018
|
Doplatok do stravy
|
57,60 |
bez DPH |
|
|
06.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Zmluva |
02/05042018
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
05.04.2018 |
OZ Čarovné husle |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
Akrvárium
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
Kľúčenka s chipom
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
SOS electronic s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
Rekonštrukcia schodov
|
987,00 |
bez DPH |
29/2018
|
|
28.03.2018 |
Nagy Roman |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
29.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
SF 5/2018
|
Deň učiteľov - občerstvenie
|
424,80 |
s DPH |
31/2018
|
|
28.03.2018 |
Slávka Brijaková M. Mlyn |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
Systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
Školský výlet
|
1 020,00 |
s DPH |
15/2018
|
|
28.03.2018 |
František Auxt FEGA FORS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
Tekuté mydlo
|
68,11 |
s DPH |
24/2018
|
|
28.03.2018 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
29.03.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
Školské potreby
|
185,00 |
s DPH |
28/2018
|
|
28.03.2018 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L.Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
Tekuté mydlo
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
Rekonštrukcia schodov
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Nagy Roman |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
Hygien. a čisť. prostriedky pre
|
159,45 |
s DPH |
25/2018
|
|
27.03.2018 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
Plávajúca podlaha s prísl.
|
2 147,35 |
s DPH |
25/2018
|
|
27.03.2018 |
SI Slovakia trade s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
Aktualizácia dokum. GDPR
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Webpomoc |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
Potreby, materiály na krúžok
|
82,48 |
s DPH |
24/2018
|
|
26.03.2018 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
Školský nábytok
|
1 778.00 |
s DPH |
23/2018
|
|
26.03.2018 |
e-Vector s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
Inštalácia URBIS na stanicu
|
50,00 |
s DPH |
14/2018
|
|
23.03.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
23.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
Hyg. Potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
eVector |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
Materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
Plávajúca podlaha s prísl.
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
SI Slovakia Biskupice |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
Montáž prístrešku
|
650,00 |
bez DPH |
22/2018
|
|
21.03.2018 |
Tomáš Dóša |
ZŠ L.Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Hyg. - Čist. - Prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
Montáž prístrešku nad vchodové dvere
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Tomáš Dóša |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Hygien. a čisť. prostriedky
|
216,00 |
s DPH |
21/2018
|
|
21.03.2018 |
Briston s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
Hranoly - dosky
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Simagon |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
Tatransky profil
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Aron s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
Hranoly a dosky
|
150,48 |
s DPH |
19/2018
|
|
16.03.2018 |
Simagon s.r.o |
ZŠ L.Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
Tatransky profil
|
122,94 |
s DPH |
18/2018
|
|
16.03.2018 |
Aron s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Čist. prostriedky
|
314,88 |
s DPH |
10/2018
|
|
16.03.2018 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
203.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Školské potreby/ ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
20/2018
|
|
16.03.2018 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L.Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
Skartovačka papiera
|
201,80 |
s DPH |
17/2018
|
|
15.03.2018 |
Top Office s. r. o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
Zasklievanie okna
|
30,00 |
s DPH |
16/2018
|
|
15.03.2018 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Inštalácia Urbisu
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
Školský výlet
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
FEGA FORS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
Nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
Skartovačka papiera
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Top Office s. r. o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
Tel. hovory
|
30,98 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
SF 3/2018
|
Informačná brožúra
|
39,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
UMP Košice |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
Školské pomôcky
|
353,56 |
s DPH |
13/2018
|
|
09.03.2018 |
Zábavné učení |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Poistenie majetku
|
216,34 |
s DPH |
|
6822572785
|
09.03.2018 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
Školské potreby
|
780,20 |
s DPH |
9/2018
|
|
09.03.2018 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Zasklievanie okna
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Tel. hovory
|
30,54 |
s DPH |
U2083/2015 D1
|
|
08.03.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Objednávka |
15-SF/2018
|
Informačná brožúra
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
UMP Košice |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Školské potreby
|
29,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Školské potreby
|
1 228,40 |
s DPH |
8/2018
|
|
07.03.2018 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
Sada predpis. zošitov pre 1.r.
|
220,00 |
s DPH |
12/2018
|
|
07.03.2018 |
Terra vyd. sro |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
Prietokový ohrievač s potrebným prísluš.
|
100,65 |
s DPH |
14/2018
|
|
06.03.2018 |
Balex Trade Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
Doplatok do stravy 2/18
|
283,14 |
bez DPH |
|
|
06.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
14-1/2018
|
Prietokový ohrievač s potrebným prísluš.
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Balex Trade Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
Krovinorez, nôz
|
0,00 |
s DPH |
01/2018
|
|
06.03.2018 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.02.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Zmluva |
37828851MOV228
|
Zamestnávateľská zmluva o DDS
|
|
bez DPH |
|
|
06.03.2018 |
NN-Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Zábavné učení |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Toal. papier
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Sada predpis. zošitov pre 1.r.
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Terra vyd. sro |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
SF 2/2018
|
Doplatok do stravy
|
48,40 |
bez DPH |
|
|
03.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Služby energetika
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
27.02.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Služby energetika 1/18
|
31,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
Kanc. potreby, školské potreby
|
150,00 |
s DPH |
02/2018
|
|
26.02.2018 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
Pedagogická a sociálna akadémia |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
PC s príslušenstvom, mikroskop
|
2 070.48 |
s DPH |
06/2018
|
|
26.02.2018 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
Nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
SF 1/2018
|
Doplatok do stravy
|
54,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Doplatok do stravy
|
321,75 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Kanc. potreby, školské potreby
|
242,15 |
s DPH |
02/2018
|
|
15.02.2018 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Edupage Pro
|
225,00 |
s DPH |
07/2018
|
|
12.02.2018 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
Tel. hovory
|
31,19 |
s DPH |
U2083/2015 D1
|
|
12.02.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
Edupage Pro
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Obnova PC
|
175,00 |
s DPH |
04/2018
|
|
08.02.2018 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Divadelné predstavenie
|
100,00 |
s DPH |
5/2018
|
|
05.02.2018 |
Szegedi látványszinház |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
05.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
Vodné stočné
|
1 865,17 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Mikroskop, PC
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
Knižky o doprave
|
100,00 |
s DPH |
3/2018
|
|
30.01.2018 |
EDUCA Print |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Krovinorez, nôž
|
201,00 |
s DPH |
1/2018
|
|
29.01.2018 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
Hospodársko-správna činnosť
|
206,70 |
bez DPH |
|
|
23.01.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
05.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-2 215.63 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
ENERGIE 2 a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Divadelné predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Szegedi látványszinház |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Obnova PC
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Knižky o doprave
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
EDUCA Print |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Tel. hovory
|
31,19 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
23.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Krovinorez - nôž
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
U2083/2015 D1
|
|
05.01.2018 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
Čistiace prostriedky
|
150,70 |
s DPH |
72
|
|
22.12.2017 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
Kopírovací stroj
|
864,00 |
s DPH |
71
|
|
21.12.2017 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
Pevný disk
|
146,52 |
s DPH |
70
|
|
21.12.2017 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2017
|
Externý pevný disk
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
71/2017
|
Kopírovací stroj.
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Ikaro |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Zmluva |
PZ 4419010476
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
72/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
Školské potreby
|
91,60 |
s DPH |
63
|
|
20.12.2017 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
Elektro tovar
|
432,90 |
s DPH |
69
|
|
20.12.2017 |
Elektro - M.T: |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
Školské, kancelárske potreby
|
177,00 |
s DPH |
63
|
|
20.12.2017 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
PC s príslušenstvom, tonery
|
2 550,30 |
s DPH |
68
|
|
20.12.2017 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
Služby energetika
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
Hospodárske správne činnosti
|
206,70 |
bez DPH |
|
|
19.12.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
69/2017
|
Elektro tovar
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Elektro - M.T: |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
Nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
Služby technika PO, BOZP
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2017 |
AENEAS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
SF15/2017
|
Doplatok do stravy
|
48,20 |
bez DPH |
|
|
13.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.12.2017 |
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
Doplatok do stravy
|
281,97 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.12.2017 |
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
virtuálna knižnica
|
0.- |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
Učebná pomôcka
|
145,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
Učebná pomôcka
|
258,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
List - Bianco, vysvedčenie
|
0.- |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
Učebná pomôcka
|
175,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
Tel. hovory
|
35,97 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.01.2018 |
03.01.2018 |
|
|
Objednávka |
63/2017
|
Kanc. potreby, školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
1/2016 ZOD 09/2014
|
06.12.2017 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2017
|
Tel. hovory
|
30,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
SF14/2017
|
Doplatok do stravy zo SF
|
58,20 |
bez DPH |
|
|
06.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2017
|
Verejná správa- ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017
|
List bianco - vysvedčenie
|
115,20 |
s DPH |
65/2017
|
|
06.12.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2017
|
Doplatok do stravy
|
340,47 |
bez DPH |
|
|
06.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
Kľúče, zámky
|
27,95 |
s DPH |
66/2017
|
|
06.12.2017 |
Szabmix |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
Kancelársky nábytok
|
790,00 |
s DPH |
67/2017
|
|
06.12.2017 |
TOPP - HOUSE, s. r. o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Zmluva |
01 25.12.2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Sebastián Gáspár |
Sebastián Gáspár |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Zmluva |
ZDU-2017-02078-0175
|
Združená dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Energy Europe, SE |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017
|
Čistiace prostriedky
|
235,48 |
s DPH |
60/2017
|
|
30.11.2017 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
SF13/2017
|
Nákupná poukážka
|
850,00 |
s DPH |
62/2017
|
|
29.11.2017 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
67/2017
|
Kanc. Nábytok
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
TOPP - HOUSE, s. r. o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2017
|
PC-tonery-príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
66/2017
|
Kľúče- zámky
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Szabmix |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017
|
Verejná služba - ročný prístup
|
96,00 |
s DPH |
64/2017
|
|
24.11.2017 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
64/2017
|
Ročný prístup VSSR
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2017
|
List Bianco
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017/2017
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
21.11.2017 |
1. FK Buzitka |
Malatinec Miroslav |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.11.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017/2018
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
21.11.2017 |
Balex Futsal Liga Fiľakovo - Mgr. Stanislav Villányi |
Mgr. Stanislav Villányi |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
21.11.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017/2018
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
21.11.2017 |
Francisty Ján |
Francisty Ján |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.11.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017/2018
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
21.11.2017 |
Gibala Marek - futsal |
Gibala Marek |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.11.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017/2018
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
21.11.2017 |
OŠK Biskupice - futsal |
Mgr. Tóth Ladislav |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
Nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
Hospodárske správne činnosti
|
206,70 |
bez DPH |
|
|
16.11.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
Tel. hovory
|
30,82 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
Služby energetika
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
09.11.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.11.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
Tel. hovory
|
34,61 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
Učebnice ANJ
|
114,66 |
s DPH |
61/2017
|
|
08.11.2017 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
62/2017
|
Nákupné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
Vodné - Stočné
|
1 081,50 |
s DPH |
|
206200954
|
02.11.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
SF12/2017
|
Doplatok do stravy zo SF
|
58,80 |
bez DPH |
|
|
02.11.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1/2017 k zmluve o dielo č. 09/2014
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
671.52/rok |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
Učebnica Prvouka 2.ročník
|
176,00 |
s DPH |
59/2017
|
|
02.11.2017 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
08.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
Doplatok do stravy
|
343,98 |
bez DPH |
|
|
02.11.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
Kancelársky nábytok
|
834,00 |
s DPH |
57/2017
|
|
25.10.2017 |
DREVONA.SK s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
Hlasové a nehlasové služby
|
1,31 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
Predplatné Tücsök
|
97,20 |
s DPH |
58/2017
|
|
24.10.2017 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
61/2017
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
SF11/2017
|
Doplatok do stravy so SF
|
44,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
Hospodárske správne činnosti
|
206,70 |
bez DPH |
|
|
23.10.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
Doplatok do stravy
|
262,08 |
bez DPH |
|
|
23.10.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
60/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
59/2017
|
Učebnica prvouka 2r.
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
SPN Mladé letá |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
Školské potreby
|
763,60 |
s DPH |
56/2017
|
|
17.10.2017 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
Tel. hovory
|
29,99 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2017
|
Kanc. Nábytok
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
DREVONA.SK s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
58/2017
|
Tücsök časopis
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
Hyg. prostriedky
|
96,66 |
s DPH |
55/2017
|
|
11.10.2017 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
56/2017
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
55/2017
|
Hyg. Prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
Školské potreby
|
1 477,40 |
s DPH |
54/2017
|
|
09.10.2017 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
Služby energetika
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
09.10.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
Tel. hovory
|
32,47 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
54/2017
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
Kontrola has. prístrojov
|
157,80 |
s DPH |
53/2017
|
|
05.10.2017 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
Spracovanie žiadosti o NFP
|
350,00 |
s DPH |
51/2017
|
|
05.10.2017 |
SIMpakt s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
Služby technika PO, BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
AENEAS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
Výpočtová technika + služby
|
914,50 |
s DPH |
50/2017
|
|
05.10.2017 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
Medaile a poháre
|
120,00 |
s DPH |
47/2017
|
|
03.10.2017 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
Systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
U2083/2015 D1
|
|
03.10.2017 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
Kancelárske stoličky
|
156,80 |
s DPH |
52/2017
|
|
03.10.2017 |
Long Bay s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017/2018
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
28.09.2017 |
Florbal Fiľakovo |
Igor Slovák |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
Oprava a servis traktorovej kosačky
|
137,55 |
s DPH |
49/2017
|
|
25.09.2017 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
53/2017
|
Kontrola has. prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
51/2017
|
Spracovanie žiadosti o NFP
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
SIMpakt s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017
|
Kancelárske stoličky
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Long Bay s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017/2018
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
20.09.2017 |
Fiľakovské Kováče |
Attila Sinka |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017/2018
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
20.09.2017 |
Basketbal - Villányi |
Mgr. Stanislav Villányi |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2017/2018
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
20.09.2017 |
Spoločenstvo veriacich |
Sabo Ladislav |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017/2018
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod |
bez DPH |
|
|
20.09.2017 |
OZ FIT Family club |
Iveta Láska |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017/2018
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod |
bez DPH |
|
|
20.09.2017 |
FoFo Fiľakovo |
Tóth Gabriel |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017/2018
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
6/hod. |
bez DPH |
|
|
20.09.2017 |
Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo |
László Molnár |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2017
|
Tonery, služby v IT
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2017
|
Medaily
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2017
|
Medaily
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
49/2017
|
Oprava + servis kosačky traktor.
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
48/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
Hospodárske správne činnosti
|
203,67 |
bez DPH |
|
|
18.09.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
25.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
Čistiace prostriedky
|
41,99 |
s DPH |
48/2017
|
|
18.09.2017 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
25.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
Poistenie majetku
|
191,52 |
bez DPH |
|
4419003428
|
18.09.2017 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
Nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
Poistenie majetku
|
191,52 |
bez DPH |
|
4419003428
|
18.09.2017 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
Poistenie majetku
|
191,52 |
bez DPH |
|
4419003428
|
18.09.2017 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
Tel. hovory
|
31,06 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - kultúrne poukazy
|
1,00 |
bez DPH |
|
|
08.09.2017 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
Školské dokumenty
|
0.- |
s DPH |
46/2017
|
|
08.09.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
Tel. hovory
|
30,71 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
Služby energetika
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
07.09.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
Školské dokumenty
|
41,12 |
s DPH |
46/2017
|
|
31.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
1/2016 ZOD 09/2014
|
31.08.2017 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
Prenájom zariadení a riešení /Samsung School
|
25,20 |
bez DPH |
|
2015/2142
|
25.08.2017 |
Datalan, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
Školské dokumenty
|
0.- |
s DPH |
43/2017
|
|
25.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.07.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
Rekonštrukcia chodby - maľovanie, stierkovanie - práca
|
1 171.20 |
s DPH |
|
04/2017
|
16.08.2017 |
Ivan Útis |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
Hospodársko-správna činnosť - 7/2017
|
203,67 |
bez DPH |
|
|
16.08.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
24.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
Telefónne hovory
|
30.- |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
Telefónne hovory
|
30,98 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
16.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
Rekonštrukcia chodby - dlažby / práca/
|
1440.- |
s DPH |
|
03/2017
|
11.08.2017 |
Ivan Útis |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
Služby energetika - 7/2017
|
31.- |
bez DPH |
|
|
10.08.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2017
|
Školské dokumenty
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
Vodné, stočné od 20.04.-30.06.2017
|
1 120,87 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
Rekonštrukcia chodby - maľovanie, stierkovanie
|
2 732.80 |
bez DPH |
|
04/2017
|
24.07.2017 |
Ivan Útis |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
24.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
Rekonštrukcia chodby - dlažby /materiál /
|
3360.- |
bez DPH |
|
03/2017
|
17.07.2017 |
Ivan Útis |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
aSc Rozvrhy 2018
|
63.- |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
aSc Agenda update ZŠ z 2017 na 2018
|
159.- |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
Telefónne hovory
|
31,38 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,55 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
Služby energetika - 6/2017
|
31.- |
bez DPH |
|
|
13.07.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
Hospodársko-správna činnosť - 6/2017
|
203,67 |
bez DPH |
|
|
13.07.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017
|
Školské dokumenty
|
181,64 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
Pobyt v škole v prírode
|
4500.- |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
František Auxt - FegaFors |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
13.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
Čistiace prostriedky, natieračsky materiál
|
421,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
Telefónne hovory
|
30,28 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2017
|
ASC - Rozvrhy 2018
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2017 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.07.2017 |
|
|
Zmluva |
04/2017
|
rekonštrukcia chodby - stien, stierkovanie, maľovanie
|
3 904,00 |
bez DPH |
|
|
06.07.2017 |
Ivan Útis |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
Zasklievanie okna
|
48.- |
bez DPH |
|
|
04.07.2017 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
SF10/2017
|
Občerstvenie na ukončenie školského roka
|
541,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Penzión Bebek - RVA Group s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
Systémová podpora Urbis - 3.Q 2017
|
45.- |
s DPH |
|
U2083/2015 D1
|
04.07.2017 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
PC adapter + obnova OS, zálohovanie
|
66.- |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
Zasklievanie okna
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.07.2017 |
|
|
Zmluva |
03/2017
|
rekonštrukcia chodby
|
4 800,00 |
bez DPH |
|
|
03.07.2017 |
Ivan Útis |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
04.07.2017 |
|
|
Objednávka |
43/2017
|
Školské dokumenty
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
Slávnostný obed na uk.školsk.roka
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Penzión Bebek - RVA Group s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
Adapter, služby
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
Knihy na ukonč. škol. roka pre ocenených žiakov
|
97,87 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
04.07.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
Preprava žiakov - Fiľakovo - Rožňava a späť
|
297,60 |
s DPH |
37/2017
|
|
28.06.2017 |
Zoltán Mag |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
Služby energetika - 5/2017
|
31.- |
bez DPH |
|
|
27.06.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
Bicykel s príslušenstvom
|
344,94 |
bez DPH |
35/2017
|
|
21.06.2017 |
HI-BIKE |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
Preprava žiakov - Fiľakovo - Košiče a späť
|
470.- |
s DPH |
36/2017
|
|
21.06.2017 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
22.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
SF9/2017
|
Doplatok do stravy zo SF - 6/2017
|
54.- |
bez DPH |
|
|
19.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
Doplatok do stravy - 6/2017
|
315,90 |
bez DPH |
|
|
19.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
Hospodársko-správna činnosť - 5/2017
|
203,68 |
bez DPH |
|
|
19.06.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
21.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
Hlasové a nehlasové služby
|
1,67 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
19.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
Kancelárske potreby
|
126,90 |
s DPH |
34/2017
|
|
14.06.2017 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
Telefónne hovory
|
26,99 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2017
|
Vlajky
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
2U s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017
|
Bicykel s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
HI-BIKE |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
SF 8/2017
|
Doplatok do stravy zo SF - 5/2017
|
51,40 |
bez DPH |
|
|
12.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
13.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
Doplatok do stravy - 5/2017
|
300,69 |
bez DPH |
|
|
12.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
13.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
Školské potreby - učebné pomôcky
|
289.- |
s DPH |
19/2017
|
|
12.06.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
13.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2017
|
Preprava žiakov - Fiľakovo - Košiče a späť
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
Telefónne hovory
|
25,26 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
Hygienické potreby - Tork
|
60.- |
s DPH |
32/2017
|
|
06.06.2017 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.06.2017 |
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
Elektrická energia + upomienka
|
334.- |
s DPH |
|
3000066947
|
06.06.2017 |
Energie2 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
06.06.2017 |
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
Poistenie majetku
|
63.- |
bez DPH |
|
5720033639
|
05.06.2017 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
06.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
Knihy na ukonč. školského roka
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2017
|
ASC - update Zš z 2017 na 2018
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
Preprava žiakov - Fiľakovo - Rožňava a späť
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Zoltán Mag |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
Hygienické potreby - Tork
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
Poistenie majetku
|
191,52 |
bez DPH |
|
4419003428
|
01.06.2017 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
06.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
Regulácia živ. škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
1/2016 ZOD 09/2014
|
01.06.2017 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
06.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
Hospodársko-správna činnosť - 4/2017
|
203,68 |
bez DPH |
|
|
01.06.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
06.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
WC misa s príslušenstvom
|
96,50 |
s DPH |
31/2017
|
|
31.05.2017 |
OK Trend s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
06.06.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
Sanita - tovar
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
OK Trend s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
Zasklievanie okna
|
30.- |
bez DPH |
30/2017
|
|
30.05.2017 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
31.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
Kontrola elektroinštalácie, materiál + práca
|
144.- |
s DPH |
29/2017
|
|
30.05.2017 |
KZ Kováč Zoltán |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
31.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
Zasklievanie okna
|
|
bez DPH |
|
|
30.05.2017 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
Školské dokumenty
|
0.- |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
Školské dokumenty
|
0.- |
s DPH |
14/2017
|
|
24.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
Školské dokumenty
|
0.- |
s DPH |
27/2017
|
|
24.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
Školské dokumenty
|
0.- |
s DPH |
18/2017
|
|
17.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
Hlasové a nehlasové služby
|
5,10 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
Školské dokumenty
|
143,39 |
s DPH |
27/2017
|
|
17.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2017
|
Kontrola elektroinštalácie, materiál + práca
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
KZ Kováč Zoltán |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
Školské dokumenty
|
28.- |
s DPH |
27/2017
|
|
12.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
Preprava žiakov - Fiľakovo - Lučenec a späť
|
21,38 |
s DPH |
28/2017
|
|
12.05.2017 |
VPS Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
Doplatok do stravy - 4/2017
|
237,51 |
bez DPH |
|
|
11.05.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
SF 7/2017
|
Doplatok do stravy zo SF - 4/2017
|
40,60 |
bez DPH |
|
|
11.05.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
Oprava alarmu
|
84.- |
s DPH |
25/2017
|
|
11.05.2017 |
Szajkó Árpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
Telefónne hovory
|
20,41 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
Služby energetika - 3/2017
|
31.- |
bez DPH |
|
|
11.05.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
Telefónne hovory
|
26,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
Odborná prehliadka telocv. náradí
|
209,30 |
bez DPH |
26/2017
|
|
11.05.2017 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
Školské dokumenty
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
Odborná prehliadka telocv. náradí
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2017
|
Preprava žiakov - Fiľakovo - Lučenec a späť
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
VPS Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
Pedagogická a sociálna akadémia |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
56/5017
|
Čistiace prostriedky
|
134,60 |
s DPH |
23/2017
|
|
04.05.2017 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
05.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
Okrasné dreviny
|
120.- |
bez DPH |
24/2017
|
|
03.05.2017 |
Katarína Barnová - Orchidea,Kvetinárstvo, záhr.centrum |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
Oprava alarmu - výmena batérie
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Szajkó Árpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.05.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
Hospodársko-správna činnosť - 3/2017
|
203,67 |
bez DPH |
|
|
27.04.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
Hospodársko-správna činnosť - 1/2017
|
291,08 |
bez DPH |
|
|
27.04.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
Školské potreby - učebné pomôcky
|
399.- |
s DPH |
21/2017
|
|
27.04.2017 |
Publicom, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
Zasklievanie okna
|
30.- |
s DPH |
20/2017
|
|
26.04.2017 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
Školské potreby - učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Publicom, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
Zasklievanie okna
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
Vodné, stočné od 12.01.-19.4.2017
|
1 451,66 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
Okrasné dreviny
|
|
bez DPH |
|
|
20.04.2017 |
Katarína Barnová - Orchidea,Kvetinárstvo, záhr.centrum |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
Školské dokumenty
|
135,49 |
s DPH |
18/2017
|
|
11.04.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
Doplatok do stravy - 3/2017
|
281,97 |
bez DPH |
|
|
10.04.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
SF 6/2017
|
Doplatok do stravy zo SF - 3/2017
|
48,20 |
bez DPH |
|
|
10.04.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
Telefónne hovory
|
27,13 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
Služby energetika - 3/2017
|
31.- |
bez DPH |
|
|
10.04.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
Školské potreby - učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
Telefónne hovory
|
21,38 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
SF 5/2017
|
Občerstvenie na Deň učiteľov
|
475,99 |
s DPH |
17/2017
|
|
06.04.2017 |
Georgica s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
Hospodársko-správna činnosť - 2/2017
|
116,26 |
bez DPH |
|
|
05.04.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
Hygienické potreby - Tork
|
76,38 |
s DPH |
16/2017
|
|
05.04.2017 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
Systémová podpora Urbis - 2.Q 2017
|
45.- |
s DPH |
U2083/2015 D1
|
|
04.04.2017 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
Vodné, stočné - preplatok
|
-4,94 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
Občerstvenie na Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Georgica s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
Hygienické potreby - Tork
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
Čistiace prostriedky
|
117.- |
s DPH |
15/2017
|
|
28.03.2017 |
Briston s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
Nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
29.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
Edupage Pro
|
195.- |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
Telefón Panasonic
|
0.- |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
List bianco na vysvedčenia
|
69.- |
s DPH |
14/2017
|
|
27.03.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
29.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
Školské potreby
|
896,40 |
s DPH |
12/2017
|
|
24.03.2017 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
Školské potreby
|
1 394,40 |
s DPH |
11/2017
|
|
24.03.2017 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
30.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
PC, PC komponenty
|
2 209,67 |
s DPH |
13/2017
|
|
23.03.2017 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
24.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Briston s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
Slávnostný obed na deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2017 |
Maly mlyn |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
2029939860
|
Dodatok k zmluve o poskytov.verejných služieb - balík služieb
|
30mesačne |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
17.03.2017 |
|
|
Zmluva |
9915079749
|
Kúpna zmluva - telef.aparát Panasonic
|
29,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
List bianco na vysvedčenia
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
Telefónne hovory
|
27,29 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
PC komponenty, repas PC
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
Služby energetika - 2/2017
|
31.- |
bez DPH |
|
|
08.03.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
Telefónne hovory
|
21,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Poistenie majetku
|
191,52 |
bez DPH |
|
4419003428
|
08.03.2017 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
SF 4/2017
|
Informačná brožúra W6
|
39.- |
bez DPH |
10/2017
|
|
07.03.2017 |
UMP, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
Odborný seminár - registratúra
|
0.- |
bez DPH |
|
|
07.03.2017 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
Doplatok do stravy - 2/2017
|
252,72 |
bez DPH |
|
|
06.03.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
SF 3/2017
|
Doplatok do stravy zo SF - 3/2017
|
43,20 |
bez DPH |
|
|
06.03.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
Tonery
|
67,90 |
s DPH |
9/2017
|
|
03.03.2017 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
Tonery
|
184,04 |
s DPH |
55/2016-2
|
|
03.03.2017 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
Oprava potrubia TÚV
|
90,05 |
s DPH |
7/2017
|
|
03.03.2017 |
Filbyt s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
Regulácia živ. škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
1/2016 ZOD 09/2014
|
03.03.2017 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
Čistiace prostriedky
|
15,18 |
s DPH |
6/2017
|
|
24.02.2017 |
Ecotrend Services s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.03.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Informačná brožúra W6
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
UMP, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
5.-/hod. |
bez DPH |
|
|
22.02.2017 |
FTC Fiľakovo |
FTC Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
Služby energetika - 1/2017
|
31.- |
bez DPH |
|
|
22.02.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
22.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Zmluva |
01/2017
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
5/hod. |
bez DPH |
|
|
17.02.2017 |
FTC Fiľakovo |
FTC Fiľakovo - Mgr. Attila Visnyai |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
Literárne vystúpenie
|
150.- |
bez DPH |
5/2017
|
|
16.02.2017 |
Arpád Póloš - Zorba |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
16.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
Telefónne hovory
|
33,08 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
Nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
Telefónne hovory
|
20,11 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
Oprava potrubia TÚV
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Filbyt s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
Doplatok do stravy - 1/2017
|
197,73 |
bez DPH |
|
|
07.02.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
SF 2/2017
|
Doplatok do stravy zo SF - 1/2017
|
33,80 |
bez DPH |
|
|
07.02.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
Čistiace prostriedky
|
334,60 |
s DPH |
8/2017
|
|
06.02.2017 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
Žiarovky Philips
|
222,48 |
s DPH |
4/2017
|
|
06.02.2017 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
Brožúra Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
9/2016
|
|
06.02.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
Vodné, stočné od 20.10.2016-11.01.2017
|
947,16 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
02.02.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Ecotrend Services s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
Literárne predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Arpád Póloš - Zorba |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
Oprava parkiet v telocvični - nadpráca
|
80.- |
s DPH |
69/2016
|
|
20.01.2017 |
Parkety Gatim, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
02.02.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
Žiarovky Philips
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
Časopis Katedra
|
100.- |
s DPH |
3/2017
|
|
17.01.2017 |
Lilium Aurum s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
Hospodársko-správna činnosť - 12/2016
|
280,68 |
bez DPH |
|
|
17.01.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
02.02.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
Služby energetika - 12/16
|
31.- |
bez DPH |
|
|
17.01.2017 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
02.02.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
Nehlasové služby
|
3,64 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
02.02.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
Elektrická energia
|
355.- |
s DPH |
|
1120392
|
12.01.2017 |
Energie2 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
13.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
Telefónne hovory
|
26,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
13.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
Pracovná pomôcka - upratovačky
|
39.- |
s DPH |
2/2017
|
|
10.01.2017 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
13.01.2017 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Telefónne hovory
|
20,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
13.01.2017 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
SF 1/2017
|
Wellness pobyt zamestnancov
|
1 980.50 |
s DPH |
1/2017
|
|
09.01.2017 |
Termal DS, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.01.2017 |
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
5/hod. |
bez DPH |
|
|
09.01.2017 |
Spoločenstvo veriacich - Sabo Ladislav |
Spoločenstvo veriacich - Sabo Ladislav |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
Systémová podpora Urbis - 1.Q 2017
|
45.- |
s DPH |
|
U2083/2015 D1
|
09.01.2017 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
13.01.2017 |
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ku zmluve č. 01/2012 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.08.2012
|
Nájom nebytových priestorov
|
20/mesačne |
bez DPH |
|
|
09.01.2017 |
Monika Balogová - Bufet |
Monika Balogová |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Časopis Katedra
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Lilium Aurum s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
Virtuálna knižnica
|
0.- |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
Pracovné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Ecotrend Services s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2083/2015
|
Rozšírenie pôvodného predmetu zmluvy - Systémová podpora
|
45/štvrťročne |
bez DPH |
|
|
02.01.2017 |
Made s.r.o |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Wellness pobyt zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Termal DS, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
Oprava palubovky v športovej hale
|
440,88 |
s DPH |
69/16
|
|
30.12.2016 |
Parkety Gatim, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
Kancelárske potreby
|
414,12 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
175/2016
|
Hospodársko-správna činnosť - 11/2016
|
280,68 |
bez DPH |
|
|
29.12.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
173/2016
|
Kancelárske potreby, potreby na krúžok
|
163,26 |
s DPH |
68/16
|
|
22.12.2016 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
174/2016
|
Hlasové a nehlasové služby
|
1,94 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
172/2016
|
Visiace zámky, kľúče
|
51,60 |
bez DPH |
66/16
|
|
22.12.2016 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
70/16
|
Inštalácia opakovača wifi signálu
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Filleck, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
69/16
|
Oprava podlahy v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Parkety Gatim, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
171/2016
|
Inštalácia opakovača wifi signálu
|
34.- |
s DPH |
70/16
|
|
21.12.2016 |
Filleck, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
Kancelárske potreby, potreby na krúžok
|
149,18 |
s DPH |
60/16
|
|
20.12.2016 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2016
|
Prednáška o dospievaní
|
78.- |
bez DPH |
67/16
|
|
20.12.2016 |
MP Education s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
Služba technika PO, BOZP - 4.Q. 2016
|
100.- |
bez DPH |
|
|
16.12.2016 |
AENEAS - Anderko Zoltán |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - knižka Zoltána Pártiho
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
OZ Koháry |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2016
|
Doplatok do stravy - 12/2016
|
229,32 |
bez DPH |
|
|
14.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
SF17/2016
|
Doplatok do stravy - 12/2016
|
39,20 |
bez DPH |
|
|
14.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
Hygienické potreby - Tork
|
62,99 |
s DPH |
65/16
|
|
12.12.2016 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2016
|
Telefónne hovory
|
27,59 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
Služby energetika - 11/2016
|
31.- |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2016
|
Telefónne hovory
|
21,01 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
08.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2016
|
Doplatok do stravy - 11/2016
|
249,21 |
bez DPH |
|
|
06.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
SF16/2016
|
Doplatok do stravy zo SF - 11/2016
|
42,60 |
bez DPH |
|
|
06.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
68/16
|
Kancelárske potreby, potreby na krúžok
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
66/16
|
Visiace zámky, kľúče
|
|
bez DPH |
|
|
02.12.2016 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
67/16
|
Prednáška o dospievaní
|
|
bez DPH |
|
|
02.12.2016 |
MP Education s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
65/16
|
Hygienické potreby - Tork
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
PC- Príslušenstvo , služby
|
94,66 |
s DPH |
68
|
|
12.06.2017 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2016
|
Regulácia živ. škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
1/2016 ZOD 09/2014
|
28.11.2016 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.12.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161/2016
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/09/016
|
28.11.2016 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.12.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2016
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
241,20 |
s DPH |
62/16
|
|
28.11.2016 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.12.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160/2016
|
Poistenie majetku
|
191,52 |
bez DPH |
|
4419003428
|
28.11.2016 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.12.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
157/2016
|
Telefónne hovory
|
26,99 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
SF15/2016
|
Darčekové poukážky zo SF
|
540.- |
bez DPH |
63/16
|
|
28.11.2016 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.12.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
156/2016
|
Učebnica Prvouka pre 2. ročník s VJM
|
216.- |
s DPH |
64/16
|
|
24.11.2016 |
SPN - Mladé letá |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
24.11.2016 |
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
64/16
|
Učebnice - Prvouka
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
SPN - Mladé letá |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
63/16
|
Nákupné poukážky
|
|
bez DPH |
|
|
21.11.2016 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
SF14/2016
|
Doplatok do stravy zo SF - 10/2016
|
47,60 |
bez DPH |
|
|
21.11.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
23.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
155/2016
|
Doplatok do stravy - 10/2016
|
278,46 |
bez DPH |
|
|
21.11.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
23.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
154/2016
|
Brožúra Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
9/16
|
|
21.11.2016 |
Dr. josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
23.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
62/16
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2016
|
Hlasové a nehlasové služby
|
2,46 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
23.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
Čistiace prostriedky
|
122,10 |
s DPH |
44/2016
|
|
14.11.2016 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
23.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2016
|
Telefónne hovory
|
20,34 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
23.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
151/2016
|
Hospodársko-správna činnosť - 10/2016
|
280,68 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
23.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2016
|
Služby energetika - 10/2016
|
31.- |
bez DPH |
|
|
10.11.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
23.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2016
|
Služba technika PO, BOZP - 3.Q. 2016
|
100.- |
bez DPH |
|
|
04.11.2016 |
AENEAS - Anderko Zoltán |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
147/2016
|
Vodné, stočné od 16.07.-19.10.2016
|
960,96 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.11.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1/2016 k zmluve o dielo č. 09/2014
|
Regulácia živočíšnych škodcov
|
671.52/rok |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
Hospodársko-správna činnosť - 09/2016
|
280,68 |
bez DPH |
|
|
19.10.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.10.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
5/hod. |
bez DPH |
|
|
19.10.2016 |
Attila Sinka |
Attila Sinka |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
Učebné pomôcky
|
232,40 |
s DPH |
59/17
|
|
19.10.2016 |
Publicom, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
145/2016
|
Školské potreby
|
747.- |
s DPH |
61/16
|
|
19.10.2016 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.10.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
17.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2016
|
Inštalačné práce (PC)
|
90.- |
s DPH |
58/16
|
|
12.10.2016 |
Július Bódy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
Doplatok do stravy - 6/16
|
269,10 |
bez DPH |
|
|
11.10.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
Telefónne hovory
|
27,59 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
SF 13/2016
|
Doplatok do stravy zo SF - 9/16
|
46.- |
bez DPH |
|
|
11.10.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
Časopis Tücsök
|
89,10 |
bez DPH |
57/16
|
|
11.10.2016 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
Čistiace prostriedky, natieračský materiál
|
229,38 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
Telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
Školské a učebné pomôcky
|
1 543,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
Služby energetika - 09/16
|
31.- |
bez DPH |
|
|
07.10.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
Časopis Kabóca
|
99.- |
bez DPH |
|
|
05.10.2016 |
Kultúrny spolok Anser |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
Časopis Katedra
|
15,30 |
bez DPH |
55/16
|
|
05.10.2016 |
Nadácia Katedra |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
Služby, kábel, router
|
98,16 |
s DPH |
55/16
|
|
05.10.2016 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
60/16
|
Školské a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
61/16
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
Systémová podpora Urbis - 4.Q 2016
|
80.- |
s DPH |
|
U2083/2015
|
03.10.2016 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
05.10.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
Oprava alarmu
|
94,80 |
s DPH |
53/16
|
|
27.09.2016 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
05.10.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
59/16
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Publicom, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
57/16
|
Časopis Tücsök
|
|
bez DPH |
|
|
23.09.2016 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
58/16
|
Inštalačné práce PC systému
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Július Bódy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
5/hod. |
bez DPH |
|
|
22.09.2016 |
Basketbal - Mgr. Stanislav Villányi |
Basketbal - Mgr. Stanislav Villányi |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
5/hod. |
bez DPH |
|
|
22.09.2016 |
Gymnázium Fiľakovo |
Gymnázium Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
8.50hod. |
bez DPH |
|
|
22.09.2016 |
Spoločenstvo veriacich - Sabo Ladislav |
Spoločenstvo veriacich - Sabo Ladislav |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
5/hod. |
bez DPH |
|
|
22.09.2016 |
OZ FIT Family club |
OZ FIT Family club |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
5/hod. |
bez DPH |
|
|
22.09.2016 |
FoFo - Tóth Gabriel |
FoFo - Tóth Gabriel |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2016
|
Časopis Kabóca
|
|
bez DPH |
|
|
22.09.2016 |
Kultúrny spolok Anser |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2016
|
Router, kontrola a oprava PC
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
Poistenie majetku
|
191,52 |
bez DPH |
|
4419003428
|
21.09.2016 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
05.10.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
54/2016
|
Časopis Katedra
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
Nadácia Katedra |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
53/2016
|
Oprava alarmu - výmena batérie
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
Szajkó Árpád |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
Služby energetika - 08/16
|
31.- |
bez DPH |
|
|
20.09.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
05.10.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
Hospodársko-správna činnosť - 08/2016
|
280,68 |
bez DPH |
|
|
20.09.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
05.10.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
Nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
05.10.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
Školenie prvej pomoci
|
52.- |
bez DPH |
50/16
|
|
13.09.2016 |
Slovenský červený kríž, územný spolok |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
16.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
47,88 |
s DPH |
49/16
|
|
13.09.2016 |
Karol UHL - UK SERVIS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
Telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - kultúrne poukazy
|
1,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
Mestské kultúrne stredisko |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
Výmena skla na okne
|
40.- |
bez DPH |
51/16
|
|
08.09.2016 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.09.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
52/16
|
Čistiaca sada na PC techniku
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
Čistiaca sada na PC techniku
|
68.- |
bez DPH |
52/16
|
|
07.09.2016 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
51/16
|
Výmena skla na okne
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
Regulácia živ. škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
09/2014 - Zmluva o dielo
|
31.08.2016 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
06.09.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
Tlačiareň+ príslušenstvo, obnova OS
|
157,62 |
s DPH |
47/16
|
|
31.08.2016 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.09.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
49/16
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Karol UHL - UK SERVIS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
50/16
|
Školenie prvej pomoci
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Slovenský červený kríž, územný spolok |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
Hygienické potreby
|
35,94 |
s DPH |
48/16
|
|
22.08.2016 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
06.09.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
Telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
Hospodársko-správna činnosť - 07/2016
|
280,68 |
bez DPH |
|
|
17.08.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.08.2016 |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
Telefónne hovory
|
26,99 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.08.2016 |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
Nehlasové služby
|
0,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.08.2016 |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
Služby energetika - 07/16
|
31.- |
bez DPH |
|
|
17.08.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.08.2016 |
17.08.2016 |
|
|
Objednávka |
48/16
|
Toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
Čistiace prostriedky, natieračský materiál
|
302,18 |
s DPH |
44/16
|
|
15.08.2016 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
111/2016
|
Gumový sokel, oprava podlahy
|
388,80 |
s DPH |
45/16
|
|
15.08.2016 |
Róbert Varga |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
Opravné práce, materiál
|
380.- |
s DPH |
46/16
|
|
05.08.2016 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
05.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
Telefónne hovory
|
27,29 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
01.08.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
Hospodársko-správna činnosť - 06/2016
|
280,68 |
bez DPH |
|
|
29.07.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
01.08.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
Vodné, stočné od 23.04.2016-15.07.2016
|
1 023,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
01.08.2016 |
28.07.2016 |
|
|
Objednávka |
47/16
|
Tlačiareň+ príslušenstvo, obnova OS
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2016 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.07.2016 |
|
|
Objednávka |
46/16
|
Opravné práce strechy chodby, materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2016 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.07.2016 |
|
|
Objednávka |
45/16
|
Gumový sokel, oprava podlahy
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Róbert Varga |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
Upgrade 2016/2017
|
129.- |
s DPH |
43/16
|
|
18.07.2016 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
Hlasové a nehlasové služby
|
1,06 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
Telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
SF 12/2016
|
Slávnostný obed
|
392,04 |
s DPH |
42/16
|
|
07.07.2016 |
K. Póczošová - LUKA |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
Služby energetika - 06/16
|
31.- |
bez DPH |
|
|
07.07.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
Čistiace prostriedky
|
279,71 |
s DPH |
38/16
|
|
07.07.2016 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
Systémová podpora Urbis - 3.Q 2016
|
80.- |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
44/16
|
Čistiace prostriedky, natieračský materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2016 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
Služby v "Škola v prírode"
|
2 999,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
František Auxt - FegaFors |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
07.07.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Zmluva |
02/2016
|
Zmluva o prevode hmotného majetku mesta Fiľakovo
|
60,78 |
bez DPH |
|
|
30.06.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
43/16
|
Upgrade 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
42/16
|
Slávnostný obed
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
K. Póczošová - LUKA |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Brožúra Manažment školy
|
41,25 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
29.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016 - proforma Fa
|
Triedna dokumentácia
|
83,93 |
s DPH |
41/16
|
|
23.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
Knihy (koncoročné knižné dary)
|
93,35 |
s DPH |
40/16
|
|
23.06.2016 |
Libro, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
Kancelárske potreby
|
129,13 |
s DPH |
39/16
|
|
23.06.2016 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
Služba technika PO, BOZP
|
100.- |
bez DPH |
|
|
23.06.2016 |
AENEAS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
Doplatok do stravy - 6/16
|
288,99 |
bez DPH |
|
|
23.06.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
SF 11/2016
|
Doplatok do stravy zo SF - 6/16
|
49,40 |
bez DPH |
|
|
23.06.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
29.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Domica
|
270.- |
s DPH |
37/16
|
|
22.06.2016 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,66 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Zmluva |
PZ0259000736
|
Poistná zmluva - účastníci Školy v prírode
|
70.- |
bez DPH |
|
|
17.06.2016 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Domica
|
310.- |
s DPH |
37/16
|
|
16.06.2016 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
Telefónne hovory
|
27,08 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
Hospodársko-správna činnosť - 05/2016
|
280,68 |
bez DPH |
|
|
15.06.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
Služby energetika - 05/16
|
31.- |
bez DPH |
|
|
15.06.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
Poistenie majetku
|
191,52 |
bez DPH |
|
4419003428
|
13.06.2016 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Rožňava
|
165,60 |
s DPH |
36/16
|
|
13.06.2016 |
Spropex s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
Poistenie hnuteľných vecí
|
63.- |
bez DPH |
|
5720033639
|
13.06.2016 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2142
|
13.06.2016 |
Datalan, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
Telefónne hovory
|
21,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
Doplatok do stravy - 5/16
|
282,96 |
bez DPH |
|
|
08.06.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
SF 10/2016
|
Doplatok do stravy zo SF - 5/16
|
48,60 |
bez DPH |
|
|
08.06.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
Tonery
|
167,89 |
s DPH |
35/16
|
|
07.06.2016 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.06.2016 |
|
|
Objednávka |
41/16
|
Školské dokumenty
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
40/16
|
Knižky pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Libro, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
39/16
|
Školské a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
Regulácia živ. škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
09/2014 - Zmluva o dielo
|
02.06.2016 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
Brožúra Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
9/16
|
|
01.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
38/16
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
37/16
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Domica
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
36/16
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Rožňava
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Spropex s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
Hospodársko-správna činnosť - 04/2016
|
262,10 |
bez DPH |
|
|
26.05.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
31.05.2016 |
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
Školské a učebné pomôcky
|
194,70 |
s DPH |
33/16
|
|
26.05.2016 |
Publicom, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
35/16
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
Tričká s potlačou, lepenie fólie
|
225.- |
s DPH |
34/16
|
|
26.05.2016 |
Falcon Sport, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
31.05.2016 |
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
Školské dokumenty
|
0,00 |
s DPH |
29/16
|
|
19.05.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
Odborná prehliadka telocvičných náradí
|
188,57 |
bez DPH |
32/16
|
|
16.05.2016 |
Revtech s.r.o.- Roman Mesiarik |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
Telefónne hovory
|
26,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
13.05.2016 |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
Služby energetika - 04/16
|
31.- |
bez DPH |
|
|
11.05.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.05.2016 |
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
34/16
|
Predmety s potlačou
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Falcon Sport, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Budaörs/Maďarsko/
|
60.- |
bez DPH |
27/16
|
|
10.05.2016 |
KAVI-trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.05.2016 |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
Telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
Skrinka na PHP
|
150.- |
s DPH |
30/16
|
|
04.05.2016 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.05.2016 |
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
Preprava žiakov - Jelšava - Fiľakovo a späť
|
84,01 |
s DPH |
31/16
|
|
03.05.2016 |
VPS Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.05.2016 |
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
33/16
|
Školské a učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Publicom, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
32/16
|
Odborná prehliadka telocvičných náradí
|
|
bez DPH |
|
|
02.05.2016 |
Revtech s.r.o.- Roman Mesiarik |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
Hospodársko-správna činnosť - 03/2016
|
262,10 |
bez DPH |
|
|
02.05.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.05.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
SF 9/2016
|
Doplatok do stravy zo SF - 4/16
|
42,60 |
bez DPH |
|
|
02.05.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.05.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
Doplatok do stravy
|
73,03 |
bez DPH |
|
|
02.05.2016 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.05.2016 |
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
Doplatok do stravy - 4/16
|
249,21 |
bez DPH |
|
|
02.05.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.05.2016 |
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
Vodné, stočné od 26.01.2016-22.4.2016
|
1 122.23 |
s DPH |
|
206200954
|
28.04.2016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.05.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
Kancel.dokumenty, žiacka knižka
|
145,61 |
s DPH |
29/16
|
|
27.04.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.05.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
Hlasové a nehlasové služby
|
1,68 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.04.2016 |
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
30/16
|
Skrinka na PHP
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
Edupage PRO
|
195.- |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.04.2016 |
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
Pracovná pomôcka pre upratovanie
|
31,20 |
s DPH |
28/16
|
|
19.04.2016 |
Ecotrend Services s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.04.2016 |
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
27/16
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Budaörs/Maďarsko/
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
KAVI-trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
29/16
|
Kniha dochádzky, žiacke knižky
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
28/16
|
RST 33 mop 80 cm šíroký - 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Ecotrend Services s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
Telefónne hovory
|
26,99 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.04.2016 |
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
Služby energetika - 03/16
|
31.- |
bez DPH |
|
|
13.04.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
25.04.2016 |
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
Monažment školy - brožúra
|
41,35 |
s DPH |
9/16
|
|
13.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.04.2016 |
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
SF 8/2016
|
Doplatok do stravy zo SF - 3/16
|
17.- |
bez DPH |
|
|
12.04.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2016 |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
Zasklievanie okna
|
35.- |
bez DPH |
26/16
|
|
12.04.2016 |
Róbert Daraboš |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2016 |
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
26/16
|
Zasklievanie okna
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Róbert Daraboš |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
Doplatok do stravy - 3/16
|
181,90 |
bez DPH |
|
|
12.04.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2016 |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
Telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2016 |
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
31/16
|
Preprava žiakov - Jelšava - Fiľakovo a späť
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
VPS Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
Murárske práce-rekonštrukcia sociálneho zariadenia
|
2 447.44 |
s DPH |
|
2016/01 - Zmluva o dielo
|
11.04.2016 |
Róbert Varga |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
25.04.2016 |
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
Učebnica ANJ Project, 4th Edition - 2,3,4,5 SB
|
1089.- |
s DPH |
24/16
|
|
08.04.2016 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2016 |
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
Oprava potrubia
|
28,70 |
bez DPH |
25/16
|
|
08.04.2016 |
Ladislav Pálmay |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2016 |
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
25/16
|
Oprava potrubia
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Ladislav Pálmay |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
Systémová podpora URBIS (2.Q 2016)
|
80.- |
s DPH |
|
U2083/2015
|
05.04.2016 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
SF 7/2016
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov
|
447.- |
s DPH |
16/16
|
|
05.04.2016 |
K. Póczošová - LUKA |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.04.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
Ms Office + obnova OS
|
116.- |
s DPH |
22/16
|
|
05.04.2016 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
Čistiace prostriedky
|
116,20 |
s DPH |
23/16
|
|
05.04.2016 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
Hospodársko-správna činnosť - 02/2016
|
262,10 |
bez DPH |
|
|
04.04.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2016 |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
Pisoáre a umývadlá s príslušenstvom
|
320,50 |
s DPH |
21/16
|
|
31.03.2016 |
KOVAB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
Rekonštrukcia chodby
|
4800.- |
bez DPH |
|
2016/02 - Zmluva o dielo
|
23.03.2016 |
Ivan Útis |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
23.03.2016 |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
Hygienické prostriedky
|
62,99 |
s DPH |
19/16
|
|
22.03.2016 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
30.03.2016 |
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
24/16
|
Učebnica ANJ Project, 4th Edition - 2,3,4,5 SB
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
Čistiace prostriedky
|
149,50 |
s DPH |
10/16
|
|
21.03.2016 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
30.03.2016 |
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
Služba technika PO, BOZP - 1.Q 2016
|
100.- |
bez DPH |
|
|
21.03.2016 |
AENEAS - Anderko Zoltán |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
30.03.2016 |
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
23/16
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
22/16
|
Ms Office + obnova OS
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
Import údajov do Urbisu
|
100.- |
bez DPH |
|
|
21.03.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
30.03.2016 |
21.03.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/02
|
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodby na prízemí budovy školy
|
4800.- |
bez DPH |
|
|
21.03.2016 |
Ivan Útis |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,59 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
17.03.2016 |
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
Doplatok do stravy - 2/16
|
223,63 |
bez DPH |
|
|
16.03.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
16.03.2016 |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
Poistenie majetku
|
191,52 |
bez DPH |
|
4419003428
|
16.03.2016 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
12.04.2016 |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
SF 6/2016
|
Doplatok do stravy zo SF - 2/16
|
20,90 |
bez DPH |
|
|
16.03.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
16.03.2016 |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
Basketbalová doska + prepravné
|
317,86 |
s DPH |
12/16
|
|
15.03.2016 |
Maro, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
17.03.2016 |
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
21/16
|
Pisoáre a umývadlá s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
KOVAB, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
Školské potreby
|
813,40 |
s DPH |
17/16
|
|
15.03.2016 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
17.03.2016 |
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
19/16
|
Hygienické prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
Školské potreby
|
1 361.20 |
s DPH |
18/16
|
|
14.03.2016 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.03.2016 |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
Telefónne hovory
|
26,99 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.03.2016 |
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
16/16
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
K. Póczošová - LUKA |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
17/16
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
SF 5/2016
|
Informačná brožúrka Wellness
|
39.- |
bez DPH |
14/16
|
|
11.03.2016 |
UMP, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.03.2016 |
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
18/16
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
Oprava kopírovacieho stroja SHARP
|
70.- |
s DPH |
15/16
|
|
11.03.2016 |
Karol UHL - UK SERVIS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
14.03.2016 |
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
SF 4/2016
|
Vstupenky na divad.predstavenie + preprava osôb
|
828.- |
bez DPH |
20/16
|
|
10.03.2016 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.03.2016 |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016
|
Hospodársko-správna činnosť - 01/2016
|
262,10 |
bez DPH |
|
|
09.03.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.03.2016 |
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
Služby energetika - 02/16
|
31.- |
bez DPH |
|
|
09.03.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.03.2016 |
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
Služby energetika - 01/16
|
31.- |
bez DPH |
|
|
09.03.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.03.2016 |
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
20/16
|
Vstupenky na divad.predstavenie + preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
Regulácia živ. škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
09/2014 - Zmluva o dielo
|
07.03.2016 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.03.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
Telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.03.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
Brožúra Manažment školy
|
|
s DPH |
9/16
|
|
07.03.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
Tonery, adapter
|
191,35 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.03.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
15/16
|
Oprava kopírovacieho stroja SHARP
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Karol UHL - UK SERVIS |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
12/16
|
Basketbalová doska
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Maro, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
13/16
|
Tonery, adapter
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
14/16
|
Informačná brožúrka Wellness
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
UMP, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
Dezinfekčný prostriedok, pracovná pomôcka
|
52,80 |
s DPH |
11/16
|
|
24.02.2016 |
Ecotrend Services s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
24.02.2016 |
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
Potreby na krúžky, kancelárske potreby
|
276,34 |
s DPH |
10/16
|
|
19.02.2016 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
22.02.2016 |
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
Čistiace prostriedky
|
89,54 |
s DPH |
8/16
|
|
18.02.2016 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
22.02.2016 |
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,77 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
22.02.2016 |
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
Telefónne hovory
|
27,08 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.02.2016 |
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
Brožúra Manažment školy
|
69,35 |
s DPH |
9/16
|
|
18.02.2016 |
Dr. josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
22.02.2016 |
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
Murárske práce-rekonštrukcia sociálneho zariadenia
|
2520.- |
s DPH |
|
2016/01 - Zmluva o dielo
|
10.02.2016 |
Róbert Varga |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
10.02.2016 |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
Telefónne hovory
|
21,37 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.02.2016 |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
PVC Cameo - 23 bm
|
634,79 |
s DPH |
7/16
|
|
09.02.2016 |
Interiér Invest s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
09.02.2016 |
09.02.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/01
|
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia sociálneho zariadenia
|
4800.- |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Róbert Varga |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
SF 3/2016
|
Doplatok do stravy zo SF
|
16,60 |
bez DPH |
|
|
09.02.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.02.2016 |
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
Doplatok do stravy
|
177,62 |
bez DPH |
|
|
09.02.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.02.2016 |
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
Vodné, stočné od 10.10.2015-25.01.2016
|
1 614.92 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
15.02.2016 |
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
Systémová podpora URBIS (1.Q 2016)
|
80.- |
s DPH |
|
U2083/2015
|
03.02.2016 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
04.02.2016 |
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
Informačný systém URBIS
|
220.- |
s DPH |
|
U2083/2015
|
03.02.2016 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
04.02.2016 |
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
11/16
|
Dezinfekčný prostriedok, pracovná pomôcka
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Objednávka |
8/16
|
Pomôcky na krúžok, kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
9/16
|
Brožúra Manažment školy
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Dr. josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
Spl.kal.2016/1
|
Elektrická energia
|
4994.- |
s DPH |
|
53012381
|
29.01.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.01.2016 |
|
|
Objednávka |
10/16
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
CD Family and Friends
|
58,90 |
s DPH |
6/16
|
|
28.01.2016 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
04.02.2016 |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
Nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
01.02.2016 |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
Renovácia parkiet v telocvični
|
7 991.20 |
bez DPH |
|
|
27.01.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
04.02.2016 |
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
Hospodársko-správna činnosť - 12/2015
|
255,17 |
bez DPH |
|
|
25.01.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
04.02.2016 |
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
Služby energetika - 12/15
|
31.- |
bez DPH |
|
|
25.01.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
04.02.2016 |
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
Nedoplatok za elektrickú energiu - r. 2015
|
1 242.60 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.01.2016 |
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
7/16
|
PVC Cameo - 23 bm
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Interiér Invest s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
SF 2/2016
|
Preprava osôb Fiľakovo - Dolná Strehová a späť
|
230.- |
s DPH |
4/16
|
|
18.01.2016 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
Predplatné - časopis Tücsök
|
64,80 |
bez DPH |
5/16
|
|
18.01.2016 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
U2083/2015
|
Licenčná zmluva - informačný systém PRG Urbis
|
220.- |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
Spl.kal.2016/3
|
Teplo na ústredné vykurovanie, teplá úžitková voda
|
33216.- |
bez DPH |
|
|
14.01.2016 |
Základná škola /Filbyt s.r.o. Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
Telefónne hovory
|
27,08 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.01.2016 |
12.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
Telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
Prednáška - Čas premien
|
52.- |
bez DPH |
2/16
|
|
11.01.2016 |
MP Education s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
Čistiace prostriedky
|
120,40 |
s DPH |
1/16
|
|
11.01.2016 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
SF 1/2016
|
Wellness pobyt zamestnancov
|
1 460.80 |
s DPH |
3/16
|
|
11.01.2016 |
Termal DS, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Hospodársko-správna činnosť - 11/2015
|
255,17 |
bez DPH |
|
|
05.01.2016 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
20.01.2016 |
05.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/16
|
Prednáška - Čas premien
|
|
bez DPH |
|
|
04.01.2016 |
MP Education s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3/16
|
Wellness pobyt zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Termal DS, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/16
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Objednávka |
6/16
|
CD Family and Friends
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Objednávka |
5/16
|
Predplatné - časopis Tücsök
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Spolok Madách - Madách egyesület |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/16
|
Preprava osôb Fiľakovo - Dolná Strehová a späť
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Energie2, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
Doplatok do stravy
|
85,02 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
Divadelné predstavenie
|
50.- |
bez DPH |
|
|
21.12.2015 |
OZ Divadlo rozprávok - Meseszínház p.t. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 16/2015
|
Doplatok do stravy zo SF
|
19,80 |
bez DPH |
|
|
21.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
Doplatok do stravy
|
211,86 |
bez DPH |
|
|
21.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
Nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
Predĺženie licencie Little Lane-ročné predplatné
|
36.- |
s DPH |
84/15
|
|
17.12.2015 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
175/2015
|
Telefónne hovory
|
27,19 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
Kancelárske potreby
|
310,73 |
s DPH |
83/15
|
|
14.12.2015 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
83/15
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
84/15
|
Predĺženie licencie Little Lane-ročné predplatné
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
Telefónne hovory
|
21,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
173/2015
|
31.- |
bez DPH |
|
|
07.12.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
Výroba kľúčov + príslušenstvo
|
80,50 |
bez DPH |
|
|
07.12.2015 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
Virtuálna knižnica 1-12/2016
|
|
s DPH |
77/15
|
|
04.12.2015 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
171/2015
|
Poistenie majetku
|
191,52 |
bez DPH |
|
4419003428
|
04.12.2015 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 15/2015
|
Doplatok do stravy zo SF
|
23,10 |
bez DPH |
|
|
03.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2015
|
Telefónne hovory
|
43,15 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
Doplatok do stravy
|
247,17 |
bez DPH |
|
|
03.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
167/2015
|
Dobropis k Fa č. 128
|
-49,99 |
s DPH |
60/15
|
|
30.11.2015 |
Balex Trade |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 14/2015
|
Darčeková poukážka
|
20.- |
bez DPH |
79/15
|
|
26.11.2015 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2015
|
Kancelárske potreby
|
205,70 |
s DPH |
81/15
|
|
26.11.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
Potreby na krúžky
|
352,81 |
s DPH |
80/15
|
|
26.11.2015 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 13/2015
|
Darčekové poukážky
|
720.- |
bez DPH |
79/15
|
|
26.11.2015 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
Chemické ničenie škodcov
|
167,88 |
s DPH |
|
09/2014
|
24.11.2015 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
Čistiace prostriedky
|
70.- |
s DPH |
78/15
|
|
24.11.2015 |
Briston s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
Učebné pomôcky
|
56,90 |
s DPH |
tlač./2015
|
|
23.11.2015 |
SB WOOD, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
Učebné pomôcky
|
44,66 |
s DPH |
tlač./2015
|
|
23.11.2015 |
SB WOOD, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
Virtuálna knižnica 1-12/2016
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/09/016
|
23.11.2015 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
81/15
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
80/15
|
Potreby na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
Hospodársko-správna činnosť - 10/2015
|
255,17 |
bez DPH |
|
|
20.11.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
82/15
|
Výroba kľúčov + príslušenstvo
|
|
bez DPH |
|
|
20.11.2015 |
Szabmix - Rybárske a Poľovnícke potreby |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
79/15
|
Darčekové poukážky v počte 37 ks
|
740.- |
bez DPH |
|
|
20.11.2015 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
Hygienické prostriedky
|
62,50 |
s DPH |
76/15
|
|
19.11.2015 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
78/15
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Briston s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
77/15
|
Povrchová úprava drevenej podlahy
|
7 991,20 |
bez DPH |
|
|
16.11.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
78/15
|
Hygienické prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2015
|
Doplatok do stravy
|
236,47 |
bez DPH |
|
|
12.11.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015
|
Preprava osôb Fiľakovo-Ožďany a späť
|
43,74 |
s DPH |
75/15
|
|
12.11.2015 |
VPS Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
Služby energetika - 10/15
|
31.- |
bez DPH |
|
|
12.11.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 12/2015
|
Doplatok do stravy zo SF
|
22,10 |
bez DPH |
|
|
12.11.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.11.2015 |
|
|
Zmluva |
09/2015/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Balex Futsal Liga Fiľakovo
|
5.-/hodina |
bez DPH |
|
|
12.11.2015 |
Balex Futsal Liga Fiľakovo - Mgr. Stanislav Villányi |
|
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.11.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
Biely stadur panela nad vchodové dvere
|
71,58 |
s DPH |
72/15
|
|
10.11.2015 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
Tlač brožúr, tonery
|
230.- |
s DPH |
73/15
|
|
10.11.2015 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
Telefónne hovory
|
20,47 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode správy majetku mesta (meotar zn. Meopta)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Hradné múzeum vo Fiľakove |
|
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015/2
|
PC EVOLVEO WinPC Q4 + dobierka
|
164,96 |
s DPH |
74/15
|
|
09.11.2015 |
Alza.cz a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
75/16
|
Preprava osôb Fiľakovo-Ožďany a späť
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
VPS Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Objednávka |
74/15
|
PC EVOLVEO WinPC Q4
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Alza.cz a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Fiľakovský tenisový klub
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Fiľakovský tenisový klub, n.o. - Ing. Pavol Dudáš |
|
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
Hospodársko-správna činnosť - 9/2015
|
255,17 |
bez DPH |
|
|
30.10.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1/2015 k zmluve o dielo č. 09/2014
|
Dodatok č. 1/2015 k zmluve o dielo č. 09/2014
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
29.10.2015 |
|
|
Objednávka |
72/15
|
Biely stadur panela nad vchodové dvere
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
73/15
|
Farba a tlač brožúr - 20. výr. ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
Vodné, stočné od 22.7.-9.10.2015
|
1 014,52 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Veolia) |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
Čistiace prostriedky
|
175,98 |
s DPH |
68/15
|
|
21.10.2015 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
106,80 |
s DPH |
69/15
|
|
21.10.2015 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
Školské potreby
|
913.- |
s DPH |
67/15
|
|
20.10.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
Školské potreby
|
381,80 |
s DPH |
66/15
|
|
20.10.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
Školské potreby
|
979,40 |
s DPH |
65/15
|
|
20.10.2015 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.10.2015 |
|
|
Objednávka |
71/15
|
Časopis Katedra
|
|
bez DPH |
|
|
20.10.2015 |
Nadácia Katedra |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
Služby energetika - 9/15
|
31.- |
bez DPH |
|
|
16.10.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,54 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
Telefónne hovory
|
34,03 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
Predplatné-Časopis Adamko
|
10.- |
s DPH |
int./2015
|
|
12.10.2015 |
ARES s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
Telefónne hovory
|
20,24 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
Hracia zostava
|
40.- |
bez DPH |
70/15
|
|
09.10.2015 |
Ladislav Lukovics - ELO |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
70/15
|
Hracia zostava
|
|
bez DPH |
|
|
09.10.2015 |
Ladislav Lukovics - ELO |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
69/15
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
Mapy na biológiu
|
194,70 |
s DPH |
záv.obj./2015
|
|
06.10.2015 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
67/15
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
68/15
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2015 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 11/2015
|
Doplatok do stravy zo SF
|
19,70 |
bez DPH |
|
|
02.10.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
Doplatok do stravy
|
210,79 |
bez DPH |
|
|
02.10.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Objednávka |
66/15
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 02/2015/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Ivamar s.r.o., Iveta Láska |
|
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
Predplatné - časopis Kabóca
|
90.- |
bez DPH |
62/15
|
|
30.09.2015 |
Kultúrny spolok Anser |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
64/15
|
Mapy na biológiu
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
65/15
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
Predplatné-Časopisy Adamko,Zornička,Fifík,Lienka,Slniečko,Vrabček,Gate
|
73,60 |
s DPH |
tlač./2015
|
|
23.09.2015 |
ARES s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2015
|
Nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
Telefónne hovory
|
22,87 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - A. Sinka
|
5.-/hodina |
bez DPH |
|
|
18.09.2015 |
Attila Sinka |
|
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Basketbal
|
5.-/hodina |
bez DPH |
|
|
18.09.2015 |
Basketbal - Mgr. Stanislav Villányi |
|
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Zmluva |
02/2015/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Zumba
|
5.-/hodina |
bez DPH |
|
|
18.09.2015 |
Ivamar s.r.o., Iveta Láska |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
Telefónne hovory
|
16,13 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Gymnázium Fiľakovo
|
5.-/hodina |
bez DPH |
|
|
18.09.2015 |
Gymnázium Fiľakovo |
|
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - FoFo
|
5.-/hodina |
bez DPH |
|
|
18.09.2015 |
FoFo Fiľakovo, Serfözö Peter |
|
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Spoločenstvo veriacich
|
8.50/hodina |
bez DPH |
|
|
18.09.2015 |
Spoločenstvo veriacich - Sabo Ladislav |
|
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
Poistenie majetku
|
191,52 |
bez DPH |
|
|
14.09.2015 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
Sada písmen + zošity s predpisom
|
264.- |
s DPH |
61/15
|
|
14.09.2015 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
Telefónne hovory
|
20,54 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
Inštalačné materiály, prac. náradie
|
149,32 |
s DPH |
60/15
|
|
11.09.2015 |
Balex Trade |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
Služby energetika - 8/15
|
31.- |
bez DPH |
|
|
09.09.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
Hospodársko-správna činnosť - 8/2015
|
255,17 |
bez DPH |
|
|
09.09.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
Hospodársko-správna činnosť - 7/2015
|
255,17 |
bez DPH |
|
|
09.09.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
Služby energetika - 7/15
|
31.- |
bez DPH |
|
|
09.09.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
62/15
|
Predplatné-Časopis Adamko...
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
ARES s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.09.2015 |
|
|
Objednávka |
63/15
|
Predplatné - časopis Kabóca...
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Kultúrny spolok Anser |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
Reklamná fólia
|
20,40 |
s DPH |
59/15
|
|
04.09.2015 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
Regulácia živ. škodcov
|
191,70 |
s DPH |
|
09/2014
|
03.09.2015 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
Kovanie a iné prísluš. na plastové dvere + práca
|
338,40 |
s DPH |
58/15
|
|
03.09.2015 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
58/15
|
Kovanie a iné prísluš. na plastové dvere + práca
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
Nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
Nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
Školské dokumenty
|
|
s DPH |
55/15
|
|
24.08.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
59/15
|
Reklamná fólia
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
60/15
|
Inštalačné materiály, prac. náradie
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Balex Trade |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
Knihy angličtiny
|
|
s DPH |
int./2015
|
|
24.08.2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
61/15
|
Sada písmen + zošity s predpisom
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
Telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
Upgrade 2015/2016
|
129.- |
s DPH |
57/15
|
|
05.08.2015 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
Čistiace prostriedky
|
479,26 |
s DPH |
56/15
|
|
05.08.2015 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
Vodné, stočné od 25.4.-21.7.2015
|
1 151,35 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Veolia |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
Vodoinštalačné práce
|
50.- |
bez DPH |
53/15
|
|
28.07.2015 |
Ladislav Pálmay |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
Nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
Školské dokumenty
|
172,34 |
s DPH |
55/15
|
|
21.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
Hospodársko-správna činnosť - 6/2015
|
253,39 |
bez DPH |
|
|
16.07.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
Telefónne hovory
|
16,25 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
Služby energetika - 6/15
|
31.- |
bez DPH |
|
|
14.07.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
Pretláčanie kanalizácie
|
150.- |
bez DPH |
53/15
|
|
14.07.2015 |
Ladislav Pálmay |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
Telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 10/2015
|
Slávnostný obed - ukonč.školského roka
|
468,80 |
s DPH |
54/15
|
|
06.07.2015 |
K. Póczošová - LUKA |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
Toner, PC komponenty
|
95,88 |
s DPH |
50/15-1
|
|
02.07.2015 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
Suroviny na krúžok
|
239,20 |
s DPH |
50/15-2
|
|
01.07.2015 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Šomoška
|
96.- |
s DPH |
50/15-3
|
|
01.07.2015 |
Zoltán Mag |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
Pretláčanie kanalizácie
|
50.- |
bez DPH |
53/15
|
|
01.07.2015 |
Ladislav Pálmay |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
Doplatok do stravy
|
64,31 |
bez DPH |
|
|
01.07.2015 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Objednávka |
54/15
|
Slávnostný obed - ukonč.školského roka
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
K. Póczošová - LUKA |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
53/15
|
Pretláčanie kanalizácie
|
|
bez DPH |
|
|
30.06.2015 |
Ladislav Pálmay |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
55/15
|
Školské dokumenty
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
56/15
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
57/15
|
Upgrade 2015/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
Preprava žiakov - Radzovce-Fiľakovo-Rožňava
|
180.- |
s DPH |
47/15
|
|
26.06.2015 |
Spropex s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
Knihy angličtiny
|
1 272,96 |
s DPH |
int./2015
|
|
25.06.2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 9/2015
|
Doplatok do stravy zo SF
|
24,70 |
bez DPH |
|
|
23.06.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
Doplatok do stravy
|
264,29 |
bez DPH |
|
|
23.06.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
Balík služieb - Prémium
|
399.- |
s DPH |
48/15
|
|
22.06.2015 |
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
aSc rozvrhy 2016
|
63.- |
s DPH |
52/15
|
|
22.06.2015 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
Hospodársko-správna činnosť - 5/2015
|
253,38 |
bez DPH |
|
|
19.06.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
Knihy /odmeny koncom škol.roka/
|
168,39 |
s DPH |
51/15
|
|
19.06.2015 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Donovaly /Habakuky/
|
335.- |
s DPH |
50/15
|
|
19.06.2015 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
Lepidlá Tekusil
|
86,66 |
s DPH |
49/15
|
|
19.06.2015 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
52/15
|
Upgrade 2015/2016-rozvrh hodín
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
ASC Applied Software |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
Školské lavice
|
2080.- |
s DPH |
44/15
|
|
19.06.2015 |
e-Vector s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
Služby energetika - 5/15
|
31.- |
bez DPH |
|
|
19.06.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
Nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2141
|
19.06.2015 |
Datalan, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Donovaly /Habakuky/
|
360.- |
s DPH |
41/15
|
|
16.06.2015 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Objednávka |
50/15-2
|
Potreby na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
Poistenie organizácie
|
63.- |
bez DPH |
|
|
15.06.2015 |
Generali Slovensko |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
Telefónne hovory
|
16,43 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
51/15
|
Knihy /odmeny koncom škol.roka/
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
50/15-3
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Šomoška
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Zoltán Mag |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
50/15-1
|
Toner, PC komponenty
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
Sklenárske práce
|
380.- |
bez DPH |
46/15
|
|
11.06.2015 |
Ladislav Kandera |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
49/15
|
Lepidlá Tekusil
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
48/15
|
Balík služieb - Prémium
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
47/15
|
Preprava žiakov - Radzovce-Fiľakovo-Rožňava
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Spropex s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
Čistiace prostriedky
|
414,19 |
s DPH |
39/15
|
|
10.06.2015 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
Telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Objednávka |
46/15
|
Sklenárske práce
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Ladislav Kandera |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
Doplatok do stravy
|
220,42 |
bez DPH |
|
|
02.06.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
Tlačiareň Canon, toner
|
131,47 |
s DPH |
45/15
|
|
02.06.2015 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Objednávka |
44/15
|
Školské lavice
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
e-Vector s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
Hygienické prostriedky
|
62,50 |
s DPH |
42/15
|
|
02.06.2015 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 8/2015
|
Doplatok do stravy zo SF
|
20,60 |
bez DPH |
|
|
02.06.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
Poistenie majetku
|
191,52 |
bez DPH |
|
|
01.06.2015 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 7/2015
|
Ochranný gél
|
140.- |
bez DPH |
43/15
|
|
29.05.2015 |
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
45/15
|
Tlačiareň Canon, toner
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.05.2015 |
|
|
Objednávka |
43/15
|
Ochranný gél
|
|
bez DPH |
|
|
27.05.2015 |
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
Regulácia živ. škodcov
|
191,70 |
s DPH |
|
09/2014
|
27.05.2015 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
42/15
|
Hygienické prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
41/15
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Donovaly /Habakuky/
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
40/15
|
Plastové dvere s montážou
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
Plastové dvere s montážou
|
992.- |
s DPH |
40/15
|
|
25.05.2015 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Budapest
|
46.- |
bez DPH |
35/15
|
|
22.05.2015 |
Spropex s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
Hospodársko-správna činnosť - 4/2015
|
253,39 |
bez DPH |
|
|
22.05.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
Služby energetika - 4/15
|
31.- |
bez DPH |
|
|
22.05.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Eresztvény
|
21,90 |
bez DPH |
38/15
|
|
21.05.2015 |
TAXI Fi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
Doplatok do stravy
|
194,74 |
bez DPH |
|
|
19.05.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 6/2015
|
Doplatok do stravy zo SF
|
18,20 |
bez DPH |
|
|
19.05.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
Telefónne hovory
|
16,54 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
Hlasové a nehlasové služby
|
4,38 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Objednávka |
39/15
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
13.05.2015 |
|
|
Objednávka |
38/15
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Eresztvény
|
|
bez DPH |
|
|
12.05.2015 |
TAXI Fi s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
Toner
|
50.- |
s DPH |
36/15
|
|
11.05.2015 |
Július Bódy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
Telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
Prehliadka telocvičných náradí
|
225,35 |
bez DPH |
37/15
|
|
11.05.2015 |
Mgr. Bačík |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
35/15
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Budapest
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Spropex s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
37/15
|
Prehliadka telocvičných náradí
|
|
bez DPH |
|
|
06.05.2015 |
Mgr. Bačík |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
36/15
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Július Bódy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
Hospodársko-správna činnosť - 2/2015
|
270,53 |
bez DPH |
|
|
04.05.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
Hospodársko-správna činnosť - 3/2015
|
270,53 |
bez DPH |
|
|
04.05.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
Vodné, stočné od 29.1.-24.4.2015
|
1 170,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Veolia |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
Služby energetika 3/15
|
31.- |
bez DPH |
|
|
28.04.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
Výmena a lepenie PVC
|
448,80 |
s DPH |
32/15
|
|
27.04.2015 |
Róbert Varga |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Zmluva |
03/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
24.04.2015 |
Via Nova ICS - Szvorák Dávid |
Via Nova ICS - Szvorák Dávid |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
PVC 18 bm + hrany 9 ks
|
463,75 |
s DPH |
34/15
|
|
22.04.2015 |
Interiér Invest s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
Materiál na krúžok + občerstvenie
|
156,15 |
s DPH |
31/15
|
|
22.04.2015 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
Servis a rozšírenie alarmu
|
132.- |
s DPH |
33/15
|
|
22.04.2015 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Kancelárske potreby
|
213,50 |
s DPH |
30/15
|
|
22.04.2015 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Objednávka |
34/15
|
PVC 18 bm + hrany 9 ks
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Interiér Invest s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.04.2015 |
|
|
Objednávka |
33/15
|
Servis a rozšírenie alarmu
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.04.2015 |
|
|
Objednávka |
32/15
|
Výmena a lepenie PVC
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Róbert Varga |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.04.2015 |
|
|
Objednávka |
31/15
|
Materiál na krúžok + občerstvenie
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.04.2015 |
|
|
Objednávka |
30/15
|
Školské dokumenty, kancel.potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Kemex |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
Literárne vystúpenie
|
150.- |
bez DPH |
29/15
|
|
20.04.2015 |
Zorba-A. Póloš |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
29/15
|
Literárne vystúpenie
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Arpád Póloš - Zorba |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Telefónne hovory
|
16,39 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,54 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
Nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Telefónne hovory
|
20,74 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Doplatok do stravy
|
249,31 |
bez DPH |
|
|
09.04.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 5/2015
|
Doplatok do stravy zo SF
|
23,30 |
bez DPH |
|
|
09.04.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 4/2015
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov
|
499,20 |
s DPH |
27/15
|
|
08.04.2015 |
K. Póczošová - LUKA |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
Žiacka knižka
|
87,19 |
s DPH |
28/15
|
|
08.04.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
28/15
|
Žiacka knižka
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
Ceruzky HB
|
145,65 |
s DPH |
19/15
|
|
26.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
Výkresy
|
306,90 |
s DPH |
14/15
|
|
26.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
Pero guličkové
|
247.- |
s DPH |
20/15
|
|
26.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
Nožnice zaoblené
|
30,75 |
s DPH |
17/15
|
|
26.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
Pastelky wax
|
43,80 |
s DPH |
22/15
|
|
26.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
Farebný papier
|
37,33 |
s DPH |
24/15
|
|
26.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
Zošity
|
845,60 |
s DPH |
12/15
|
|
26.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
Perá Tornádo
|
58,22 |
s DPH |
13/15
|
|
26.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
Fixky
|
52,50 |
s DPH |
15/15
|
|
26.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
Perečník naplnený
|
160.- |
s DPH |
18/15
|
|
26.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
Plastelína
|
38,95 |
s DPH |
21/15
|
|
26.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
Repasovaný počítač, farba Canon
|
73,20 |
s DPH |
25/15
|
|
26.03.2015 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
Farbičky Progresso
|
164.- |
s DPH |
16/15
|
|
26.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
Pastelky Faber
|
143,50 |
s DPH |
23/15
|
|
26.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Objednávka |
27/15
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
K. Póczošová - LUKA |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
Zasklievanie okna
|
28.- |
bez DPH |
26/15
|
|
25.03.2015 |
Róbert Daraboš |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
26/15
|
Zasklievanie okna
|
|
bez DPH |
|
|
25.03.2015 |
Róbert Daraboš |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
23/15
|
Pastelky Faber
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.03.2015 |
|
|
Objednávka |
24/15
|
Farebný papier
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.03.2015 |
|
|
Objednávka |
21/15
|
Plastelína
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
22/15
|
Pastelky wax
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
25/15
|
Repasovaný počítač, farba Canon
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
19/15
|
Ceruzky HB
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
20/15
|
Pero guličkové
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
18/15
|
Perečník naplnený
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
17/15
|
Nožnice zaoblené
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
19.03.2015 |
|
|
Objednávka |
16/15
|
Farbičky Progresso
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
15/15
|
Fixky
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.03.2015 |
|
|
Objednávka |
14/14
|
Výkresy
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
Telefónne hovory
|
19,94 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
13/15
|
Perá Tornádo
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
11/15
|
Zasklievanie okna
|
|
bez DPH |
|
|
12.03.2015 |
Róbert Daraboš |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
12/15
|
Zošity
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Papier Hračky |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
Zasklievanie okna
|
24.- |
bez DPH |
11/15
|
|
12.03.2015 |
Róbert Daraboš |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
Telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Služby energetika - 12/2014
|
40.- |
bez DPH |
|
|
06.03.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
Poistenie majetku
|
191,52 |
bez DPH |
|
|
06.03.2015 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
Služby energetika - 1/2015
|
31.- |
bez DPH |
|
|
06.03.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
Služby energetika - 2/2015
|
31.- |
bez DPH |
|
|
06.03.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
Hospodársko-správna činnosť - 12/2014
|
253,24 |
bez DPH |
|
|
06.03.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Podlahová guma
|
208,19 |
s DPH |
10/15
|
|
06.03.2015 |
Eva Zupková |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
Hospodársko-správna činnosť - 1/2015
|
229,69 |
bez DPH |
|
|
06.03.2015 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Krok sun krok - spoločenský tanec
|
3.30/hod. |
bez DPH |
|
|
04.03.2015 |
Kultúrno-vzdelávacie združenie Krok sun krok - Róbert Galant |
|
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Doplatok do stravy zamestnancov
|
171,20 |
bez DPH |
|
|
03.03.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 3/2015
|
Doplatok do stravy zamestnancov zo SF
|
16.- |
bez DPH |
|
|
03.03.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Čistiace prostriedky
|
206,90 |
s DPH |
8/2015
|
|
03.03.2015 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Kuchynská zostava + stoličky
|
957,61 |
s DPH |
9/14
|
|
03.03.2015 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
10/15
|
Podlahová guma
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Eva Zupková |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
9/15
|
Kuchynská zostava + stoličky
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
8/15
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Regulácia živočíšnych škodcov v systéme HACCP
|
191,70 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Telefónne hovory
|
16,28 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
eVector, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Edupage PRO - ASC
|
195.- |
s DPH |
6/15
|
|
12.02.2015 |
ASC Applied Software |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/15
|
Edupage PRO - ASC
|
195.- |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
ASC Applied Software |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
Telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
Elektroinštalačné práce
|
336.- |
s DPH |
4/15
|
|
09.02.2015 |
KZ Kováč Zoltán |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 2/2015
|
Doplatok do stravy zamestnancov zo SF
|
18,80 |
bez DPH |
|
|
06.02.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Doplatok do stravy zamestnancov
|
201,16 |
bez DPH |
|
|
06.02.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Divadelné predstavenie
|
100.- |
bez DPH |
7/15
|
|
05.02.2015 |
Európa Gyermekszínház Kft. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015/1
|
Servis PC + správa
|
495.- |
s DPH |
|
Zmluva/2015
|
04.02.2015 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Toner do tlačiarní
|
65,15 |
s DPH |
5/15
|
|
04.02.2015 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Vodné, stočné - 10/2014-1/2015
|
1 376,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Veolia |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
4/15
|
Elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
KZ Kováč Zoltán |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.02.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50.- |
bez DPH |
|
|
03.02.2015 |
Gymnázium Fiľakovo |
Gymnázium Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Pracovná zdravotná služba - dokumentácia
|
11.- |
s DPH |
83/14
|
|
03.02.2015 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
7/15
|
Divadelné predstavenie
|
100.- |
bez DPH |
|
|
02.02.2015 |
Európa Gyermekszínház Kft. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 1/2015
|
Informačná Wellness brožúra
|
35.- |
s DPH |
3/15
|
|
02.02.2015 |
UMP s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Priemyselný vysávač
|
189,60 |
s DPH |
2/15
|
|
30.01.2015 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Nedoplatok za elektrickú energiu - 2014
|
28,71 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
SSE |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva/2015
|
Servis PC, správa počítačovej siete a prevádzka WIFI pripojenia
|
495.- |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/15
|
Toner do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/15
|
Wellness brožúra
|
|
bez DPH |
|
|
21.01.2015 |
UMP s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/15
|
Pracovné pomôcky k upratovaniu
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Hygienické potreby
|
61,85 |
s DPH |
1/15
|
|
20.01.2015 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/15
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Telefónne hovory
|
16,48 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Elektro tovar
|
472,60 |
s DPH |
82/14
|
|
16.01.2015 |
Tibor Miklušák-TIMI |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Poistenie majetku
|
191,52 |
bez DPH |
|
|
02.01.2015 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
82/14
|
Elektro tovar
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Tibor Miklušák-TIMI |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
Telocvičné a športové pomôcky
|
614.- |
s DPH |
81/14
|
|
22.12.2014 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
SF 14/2014
|
Koncoročné posedenie - slávnost. obed
|
200,59 |
s DPH |
77/14
|
|
19.12.2014 |
K. Póczošová - LUKA |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
Kancelárske potreby, učebné pomôcky
|
227,20 |
s DPH |
80/14
|
|
19.12.2014 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov
|
82,24 |
bez DPH |
|
|
18.12.2014 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
81/14
|
Telocvičné a športové pomôcky
|
614.- |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
83/14
|
Pracovná zdravotná služba - dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
Telefónne hovory
|
16,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
Suroviny na krúžok varenia
|
610.- |
s DPH |
78/14
|
|
16.12.2014 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
Čistiace prostriedky
|
66.- |
s DPH |
79/14
|
|
16.12.2014 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov
|
188,32 |
bez DPH |
|
|
16.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
SF 13/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov zo SF
|
17,60 |
bez DPH |
|
|
16.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
80/14
|
Kancelárske potreby, učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
79/14
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
78/14
|
Suroviny na krúžok varenia
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
SF 12/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov zo SF
|
20,90 |
bez DPH |
|
|
11.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
77/14
|
Koncoročné posedenie - slávnost. obed
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
K. Póczošová - LUKA |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
Hospodársko-správna činnosť - 10/2014
|
250,88 |
bez DPH |
|
|
11.12.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
Hospodársko-správna činnosť - 11/2014
|
250,88 |
bez DPH |
|
|
11.12.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
Služby energetika - 11/2014
|
40.- |
bez DPH |
|
|
11.12.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov
|
223,63 |
bez DPH |
|
|
11.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
Telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
Knihy, flauty
|
90.- |
bez DPH |
76/14
|
|
08.12.2014 |
Horst Biznis s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
PC, toner
|
511,80 |
s DPH |
75/14
|
|
08.12.2014 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
Knihy, DVD
|
102.- |
bez DPH |
72/14
|
|
03.12.2014 |
Spolok Bašta-Bástya egyesület |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
Materiál, kľúče
|
74,50 |
bez DPH |
74/14
|
|
02.12.2014 |
Szabmix |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Splátkový kalendár - teplo na ústredné vykurovanie na rok 2015
|
33935.76/rok |
bez DPH |
|
|
01.12.2014 |
Základná škola |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo - odberateľ |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
72/14
|
Knihy, DVD
|
102.- |
bez DPH |
|
|
01.12.2014 |
Spolok Bašta |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
75/14
|
PC, farba
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
Montážne lepidlo, práca
|
595,44 |
s DPH |
68/14
|
|
01.12.2014 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
66/14
|
|
01.12.2014 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
Čistiace prostriedky
|
321,19 |
s DPH |
69/14
|
|
01.12.2014 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
76/14
|
Knihy, flauty
|
90.- |
bez DPH |
|
|
01.12.2014 |
Horst Biznis s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
Ihl.rezivo, foršne
|
55,44 |
s DPH |
67/14
|
|
27.11.2014 |
ARON, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Objednávka |
67/14
|
Rezivo,dosky
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
ARON, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.11.2014 |
|
|
Objednávka |
68/14
|
Lepidlo, plech + oprava strechy-práca
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.11.2014 |
|
|
Objednávka |
71/14
|
Vystúpenie mládežn.folkl. súboru Rakonca
|
60.- |
bez DPH |
|
|
26.11.2014 |
Spoločnosť Rakonca |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.11.2014 |
|
|
Objednávka |
70/14
|
PC komponenty + servis
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Július Bódy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
Vystúpenie mládežn.folkl. súboru Rakonca
|
60.- |
bez DPH |
71/14
|
|
26.11.2014 |
Spoločnosť Rakonca |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
Skrinka na tablety
|
459.- |
s DPH |
73/14
|
|
26.11.2014 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
PC komponenty + servis
|
62.- |
s DPH |
70/14
|
|
26.11.2014 |
Július Bódy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
Mobilný telefón Samsung Galaxy Trend
|
100,89 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Mobil Online s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
Chemické ničenie škodcov
|
191,70 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 09/2014
|
24.11.2014 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
73/14
|
Skrinka na tablety
|
459.- |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014-predfaktúra
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
66/14
|
|
19.11.2014 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
Telefónne hovory
|
16,16 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Splátkový kalendár - odber elektrickej energie na rok 2015
|
3773.-/rok |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
SSE |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo - odberateľ |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
SF 11/2014
|
Nákupné poukážky zo SF
|
1080.- |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
Nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
65/14
|
|
18.11.2014 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
142/2014
|
Telocvičné a športové pomôcky,preambula
|
294,50 |
s DPH |
64/14
|
|
13.11.2014 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
Telefónne hovory
|
23,39 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
SF 10/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov zo SF
|
24,30 |
bez DPH |
|
|
13.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov
|
258,24 |
bez DPH |
|
|
13.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
Služby energetika - 10/2014
|
40.- |
bez DPH |
|
|
11.11.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
65/14
|
Nákupné poukážky zo SF
|
1080.- |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
66/14
|
Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Zmluva |
07/2014
|
Nájom nebytových priestorov
|
7.-/hod. |
bez DPH |
|
|
05.11.2014 |
Balex Futsal Liga Fiľakovo |
Mgr. Stanislav Villányi |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
06/2014
|
Nájom nebytových priestorov
|
8.-/hod |
bez DPH |
|
|
05.11.2014 |
Gál Norbert |
Gál Norbert |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Objednávka |
64/14
|
Preambula, pomôcky na TV
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.11.2014 |
|
|
Objednávka |
63/14
|
Pretláčanie kanalizácie v telocvični
|
100.- |
bez DPH |
|
|
04.11.2014 |
Ladislav Pálmay |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
Pretláčanie kanalizácie v telocvični
|
400.- |
bez DPH |
63/14
|
|
04.11.2014 |
Ladislav Pálmay |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
Vodné, stočné
|
1 047,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Veolia |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
Toner do tlačiarní, program Office
|
149,80 |
s DPH |
62/14
|
|
04.11.2014 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
Nájom nebytových priestorov
|
8.-/hod |
bez DPH |
|
|
04.11.2014 |
Attila Sinka |
Attila Sinka |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
08/2014
|
Nájom nebytových priestorov
|
50.-/mes. |
bez DPH |
|
|
03.11.2014 |
Ján Francisty |
Ján Francisty |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
62/14
|
Toner do tlačiarní, program
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Zmluva |
09/2014-Zmluva o dielo
|
Regulácia živočíšnych škodcov v systéme HACCP
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2014
|
Nájom nebytových priestorov
|
50.-jednorázovo |
bez DPH |
|
|
27.10.2014 |
Radoslav Nagy |
Radoslav Nagy |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
Školské potreby
|
4 515,20 |
s DPH |
61/14
|
|
24.10.2014 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
136/2014
|
Služby technika BOZP a PO - 3. Q 2014
|
80.- |
bez DPH |
|
|
21.10.2014 |
AENEAS |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
61/14
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
Nehlasové služby
|
0,36 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
Predplatné časopisu Gate
|
10,70 |
s DPH |
60/14
|
|
17.10.2014 |
ARES s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
Telefónne hovory
|
16,43 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
Hospodársko-správna činnosť - 9/2014
|
250,80 |
bez DPH |
|
|
10.10.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
Služby energetika - 9/2014
|
40.- |
bez DPH |
|
|
10.10.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
60/14
|
Predplatné časopisu Gate
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
ARES s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
Telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
Lepidlá, pena
|
74,34 |
s DPH |
59/14
|
|
09.10.2014 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
Toner
|
100.- |
s DPH |
58/14
|
|
09.10.2014 |
Július Bódy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
SF 9/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov zo SF
|
19,10 |
bez DPH |
|
|
02.10.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Objednávka |
59/14
|
Lepidlá, pena
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov
|
204,37 |
bez DPH |
|
|
02.10.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
PC, toner
|
199,40 |
s DPH |
57/14
|
|
01.10.2014 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
58/14
|
Toner do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Július Bódy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
75,60 |
s DPH |
56/14
|
|
29.09.2014 |
M.Jackuliak - Novhas |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
Nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
Predplatné časopisu Lienka
|
14.- |
s DPH |
55/14
|
|
24.09.2014 |
ARES s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
Predplatné časopisu Slniečko
|
7.- |
s DPH |
54/14
|
|
24.09.2014 |
ARES s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
Predplatné časopisu Kabóca
|
72.- |
bez DPH |
52/14
|
|
22.09.2014 |
Kultúrny spolok Anser |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
Predplatné časopisu Tücsök
|
81.- |
bez DPH |
53/14
|
|
22.09.2014 |
Spolok Madácha |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
Školenie zamestnancov - 1. pomoc
|
56.- |
bez DPH |
51/14
|
|
19.09.2014 |
Slovenský Červený križ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
Telefónne hovory
|
16,13 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
57/14
|
Repasovaný počítač HP, farba
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
Čistiace prostriedky
|
344,20 |
s DPH |
46/14
|
|
11.09.2014 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Zmluva |
01/2014
|
Nájom nebytových priestorov
|
4.-/hod |
bez DPH |
|
|
11.09.2014 |
Zumba fitness - Iveta Láska - IVAMAR |
Iveta Láska |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
Chemické ničenie škodcov
|
436,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 09/2014
|
11.09.2014 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
Poistenie majetku
|
191,52 |
bez DPH |
|
4419003428
|
11.09.2014 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Zmluva |
04/2014
|
Nájom nebytových priestorov
|
8.50/hod |
bez DPH |
|
|
11.09.2014 |
Spoločenstvo veriacich |
Sabo Ladislav |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Zmluva |
03/2014
|
Nájom nebytových priestorov
|
5.-/hod |
bez DPH |
|
|
11.09.2014 |
Basketbal |
Mgr. Stanislav Villányi |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Zmluva |
02/2014
|
Nájom nebytových priestorov
|
8.-/hod |
bez DPH |
|
|
11.09.2014 |
FoFo Fiľakovo |
Peter Serfőző |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014-1
|
Telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
Hospodársko-správna činnosť - 8/2014
|
250,88 |
bez DPH |
|
|
09.09.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
Telefónne hovory
|
27,57 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
Služby energetika - 8/2014
|
40.- |
bez DPH |
|
|
09.09.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
Toner do tlačiarní
|
56,14 |
s DPH |
47/14
|
|
09.09.2014 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
56/14
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
51/14
|
Školenie zamestnancov
|
|
bez DPH |
|
|
05.09.2014 |
Slovenský Červený križ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
54/14
|
Predplatné časopisu Slniečko
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
ARES s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
52/14
|
Predplatné časopisu Kabóca
|
|
bez DPH |
|
|
05.09.2014 |
Kultúrny spolok Anser |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
55/14
|
Predplatné časopisu Lienka
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
ARES s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
53/14
|
Predplatné časopisu Tücsök
|
|
bez DPH |
|
|
05.09.2014 |
Spolok Madácha |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
74/14
|
Kľúče, ostatný všeob.materiál
|
|
bez DPH |
|
|
05.09.2014 |
Szabmix |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
69/14
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
Učebné pomôcky
|
252,45 |
s DPH |
48/14
|
|
04.09.2014 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
Hygienické potreby
|
61,85 |
s DPH |
50/14
|
|
03.09.2014 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
Školské dokumenty
|
0.- |
s DPH |
41/14
|
|
03.09.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
Telefónne hovory
|
16,13 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
Hospodársko-správna činnosť - 7/2014
|
250,89 |
bez DPH |
|
|
26.08.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
Služby energetika - 7/2014
|
40.- |
bez DPH |
|
|
26.08.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
Dosky
|
8,26 |
s DPH |
49/14
|
|
26.08.2014 |
ARON, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
50/14
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
49/14
|
Dosky
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
ARON, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
48/14
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.08.2014 |
|
|
Objednávka |
47/14
|
Toner do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
Nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
Nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov
|
52,32 |
bez DPH |
|
|
12.08.2014 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
Ničenie lezúceho hmyzu
|
582.- |
s DPH |
44/14
|
|
12.08.2014 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Objednávka |
46/14
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
Rezivo, laty
|
8,64 |
s DPH |
45/14
|
|
08.08.2014 |
ARON, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
45/14
|
Rezivo, laty
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
ARON, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
Poistenie majetku
|
127,68 |
bez DPH |
|
4419003428
|
06.08.2014 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
Poistenie majetku 7-9/2014
|
191,52 |
bez DPH |
|
4419003428
|
06.08.2014 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Objednávka |
44/14
|
Ničenie lezúceho hmyzu
|
582.- |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Bábolna Bio Slovensko s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
Traktor-kosačka Select
|
1320.- |
s DPH |
43/14
|
|
04.08.2014 |
Mountfield SK s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
43/14
|
Traktor-kosačka Select
|
1320.- |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
Vodné, stočné - 4-7/2014
|
1 418,21 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
Veolia |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
ASC agenda-obnova programu /edupage
|
129.- |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
ASC Applied Software |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Zmluva |
09/2014
|
Nájom nebytových priestorov
|
250.-jednorázovozaobdobie:18.07.-27.07.2014 |
bez DPH |
|
|
18.07.2014 |
OZ GIFRA |
Mgr. Peter Vančo |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
Telefónne hovory
|
16,13 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
Telefónne hovory
|
20,87 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
Služby energetika - 6/2014
|
40.- |
bez DPH |
|
|
08.07.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
Hospodársko-správna činnosť - 6/2014
|
250,88 |
bez DPH |
|
|
08.07.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
Školské dokumenty - proforma
|
191,14 |
s DPH |
41/14
|
|
08.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
Kancelárske potreby
|
38,95 |
s DPH |
40/14
|
|
04.07.2014 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
Služby technika BOZP a PO - 2. Q 2014
|
80.- |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
AENEAS |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Košice,Šomoška a späť
|
504.- |
s DPH |
38/14
|
|
01.07.2014 |
Zoltán Mag |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
Školské lavice
|
1910.- |
s DPH |
27/14
|
|
30.06.2014 |
e-Vector s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
SF 8/2014
|
Slávnostný obed - ukonč. školského roka
|
384.- |
s DPH |
42/14
|
|
30.06.2014 |
Tikov s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
42/14
|
Slávnostný obed - ukonč. školského roka
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Tikov s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014 (proforma 76/2014)
|
Školské dokumenty
|
0.- |
s DPH |
39/14
|
|
20.06.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov - 6/2014
|
190,46 |
bez DPH |
|
|
18.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
SF 7/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov zo SF - 6/2014
|
17,80 |
bez DPH |
|
|
18.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-V.Dravce-G.Jabl.a späť
|
24,50 |
s DPH |
obj./2014
|
|
16.06.2014 |
VPS Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
Telefónne hovory
|
32,84 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
41/14
|
Školské dokumenty
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
Služby energetika - 5/2014
|
40.- |
bez DPH |
|
|
12.06.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
Hospodársko-správna činnosť - 5/2014
|
257,97 |
bez DPH |
|
|
12.06.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
Preprava žiakov-Fiľakovo-Kremnica-Bojnice-a späť
|
410.- |
s DPH |
37/14
|
|
11.06.2014 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
Poistenie
|
63.- |
bez DPH |
|
|
11.06.2014 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Školské dokumenty - proforma
|
190,27 |
s DPH |
39/14
|
|
11.06.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
Telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Bezpečnostné kovanie, dverná vložka
|
153.- |
bez DPH |
36/14
|
|
05.06.2014 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
Čistiace prostriedky
|
15.- |
s DPH |
35/14
|
|
04.06.2014 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v rámci národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
MŠ, vedy, výskumu a športu SR |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo -vypožičiavateľ |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
SF 6/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov zo SF - 5/2014
|
18.- |
bez DPH |
|
|
04.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov - 5/2014
|
192,60 |
bez DPH |
|
|
04.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
37/14
|
Preprava žiakov-Fiľakovo-Kremnica-Bojnice-a späť
|
410.- |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
38/14
|
Preprava žiakov - Fiľakovo-Košice,Šomoška a späť
|
504.- |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Zoltán Mag |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
39/14
|
Školské dokumenty
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
40/14
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
Toner do tlačiarní
|
152,74 |
s DPH |
34/14
|
|
02.06.2014 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
36/14
|
Bezpečnostné kovanie, dverná vložka
|
153.- |
bez DPH |
|
|
02.06.2014 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
35/14
|
Čistiace prostriedky
|
15.- |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
34/14
|
Toner do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
29.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom o spracúvaní osobných údajov podľa ustanovenia § 8 ods.3zák. č. 122/2013 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo - prevádzkovateľ |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
Služby energetika - 4/2014
|
40.- |
bez DPH |
|
|
23.05.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
Hospodársko-správna činnosť - 4/2014
|
254,10 |
bez DPH |
|
|
23.05.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
Učebné pomôcky
|
147,50 |
s DPH |
SE/2014
|
|
21.05.2014 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
Dezinsekcia
|
102.- |
s DPH |
31/14
|
|
19.05.2014 |
Weishen H. Weisenpacherová |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,65 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Preprava žiakov - Fiľakovo - Budapešť a späť
|
140.- |
bez DPH |
22/14
|
|
19.05.2014 |
KAVI-trade s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
Toner do tlačiarní
|
110.- |
s DPH |
32/14
|
|
19.05.2014 |
Július Bódy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
Telocvičné pomôcky
|
281.- |
s DPH |
29/2014
|
|
16.05.2014 |
Malunet s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
Prehliadka telocvičných náradí
|
136,40 |
bez DPH |
30/14
|
|
16.05.2014 |
Mgr. Bačík |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Telefónne hovory
|
16,62 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
33/14
|
Vlajky
|
47,04 |
bez DPH |
|
|
16.05.2014 |
2U s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
27/14
|
Školské lavice
|
1910.- |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
e-Vector s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.05.2014 |
|
|
Objednávka |
32/14
|
Toner do tlačiarní
|
110.- |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Július Bódy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.05.2014 |
|
|
Objednávka |
31/14
|
Dezinsekcia
|
102.- |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Weishen |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.05.2014 |
|
|
Objednávka |
29/14
|
Telocvičné pomôcky
|
281.- |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Malunet s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre škol.rok 2014/2015
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
HOOk s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo - odberateľ |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
30/14
|
Prehliadka telocvičných náradí
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Mgr. Bačík |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
Pomôcky na krúžok varenia
|
86,62 |
s DPH |
28/14
|
|
14.05.2014 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
Telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
Občerstvenie, strava - futbal.turnaj (SFZ)
|
200.- |
bez DPH |
26/14
|
|
12.05.2014 |
Riasová Mária |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
Čistiace prostriedky
|
61,70 |
s DPH |
25/14
|
|
12.05.2014 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
Ochrana osobných údajov - vypracovanie
|
139.- |
bez DPH |
24/14
|
|
12.05.2014 |
Webpomoc s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
Preprava žiakov - Fiľakovo - Lučenec a späť
|
100.- |
s DPH |
21/14
|
|
12.05.2014 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
28/14
|
Pomôcky na krúžok varenia
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
22/14
|
Preprava žiakov - Fiľakovo - Budapešť a späť
|
140.- |
bez DPH |
|
|
07.05.2014 |
KAVI-trade s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
Vystúpenie "Körbe-körbe..."pre žiakov
|
120.- |
bez DPH |
23/14
|
|
06.05.2014 |
Arpád Póloš - Zorba |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
21/14
|
Preprava žiakov - Fiľakovo - Lučenec a späť
|
100.- |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov
|
57,77 |
bez DPH |
|
|
05.05.2014 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
26/14
|
Občerstvenie, strava - futbal.turnaj (SFZ)
|
200.- |
bez DPH |
|
|
05.05.2014 |
Riasová Mária |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
23/14
|
Vystúpenie "Körbe-körbe..."pre žiakov
|
120.- |
bez DPH |
|
|
05.05.2014 |
Zorba-A. Póloš |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
SF 5/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov zo SF - 4/2014
|
17,40 |
bez DPH |
|
|
02.05.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov - 4/2014
|
186,18 |
bez DPH |
|
|
02.05.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
Vodné, stočné
|
1 130,02 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Veolia |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
25/14
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
Telefónne hovory
|
37,66 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
Služby technika BOZP a PO - 1. Q 2014
|
80.- |
bez DPH |
|
|
24.04.2014 |
AENEAS |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
24/14
|
Ochrana osobných údajov - vypracovanie bezp.proj.
|
139.- |
bez DPH |
|
|
24.04.2014 |
Webpomoc s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
Rozšírenie alarmu + montáž
|
278,40 |
s DPH |
20/14
|
|
23.04.2014 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
Hospodársko-správna činnosť - 3/2014
|
250,89 |
bez DPH |
|
|
16.04.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
Služby energetika - 3/2014
|
40.- |
bez DPH |
|
|
14.04.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
Elektroinštalačné práce + materiál
|
300.- |
s DPH |
19/14
|
|
14.04.2014 |
KZ Kováč Zoltán |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
Telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
20/14
|
Rozšírenie alarmu + montáž
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
SF 4/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov - 3/2014
|
18,10 |
bez DPH |
|
|
04.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov - 3/2014
|
193,67 |
bez DPH |
|
|
03.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
Sklo + zasklievanie okna
|
21.- |
bez DPH |
16/14
|
|
31.03.2014 |
Róbert Daraboš |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
Toner do tlačiarní
|
23,60 |
s DPH |
18/14
|
|
31.03.2014 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
SF 3/2014
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov
|
432.- |
s DPH |
17/14
|
|
31.03.2014 |
Tikov s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
19/14
|
Elektroinštalačné práce + materiál
|
300.- |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
KZ Kováč Zoltán |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
Služby energetika - 1/2014
|
40.- |
bez DPH |
|
|
27.03.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
Hospodársko-správna činnosť - 1/2014
|
250,88 |
bez DPH |
|
|
27.03.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
Hospodársko-správna činnosť - 2/2014
|
251,97 |
bez DPH |
|
|
27.03.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
17/14
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Tikov s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
18/14
|
Tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
Služby energetika - 2/2014
|
40.- |
bez DPH |
|
|
27.03.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
16/14
|
Sklo + zasklievanie okna
|
|
bez DPH |
|
|
25.03.2014 |
Róbert Daraboš |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
Telefónne hovory
|
16,42 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
Školské potreby
|
597,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Dezider Šinka - SIPRO |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
Školské potreby
|
680,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
Školské potreby
|
929,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
Telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
Združené poistenie majetku
|
165,11 |
bez DPH |
|
|
11.03.2014 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
TORK - hygienické potreby
|
61,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
15/14
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.03.2014 |
|
|
Objednávka |
14/14
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Dezider Šinka - SIPRO |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.03.2014 |
|
|
Objednávka |
13/14
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
SF 2/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov zo SF - 2/2014
|
15.- |
bez DPH |
|
|
04.03.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov - 2/2014
|
160,50 |
bez DPH |
|
|
04.03.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
12/14
|
TORK - hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.03.2014 |
|
|
Zmluva |
84/2014
|
Zmluva o vykonávaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2014
|
405.10/rok |
bez DPH |
|
|
27.02.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo-odberateľ |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
Telefónne hovory
|
16,42 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
Dezinsekcia
|
224,40 |
s DPH |
11/14
|
|
14.02.2014 |
Weishen H. Weisenpacherová |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
11/14
|
Dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Weishen H. Weisenpacherová |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
ASC agenda-obnova programu /edupage PRO
|
195.- |
s DPH |
10/14
|
|
11.02.2014 |
ASC Applied Software |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Objednávka |
10/14
|
ASC agenda-obnova programu /edupage PRO
|
195.- |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
ASC Applied Software |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
9/14
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Čistiace prostriedky
|
268,40 |
s DPH |
9/14
|
|
11.02.2014 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
Telefónne hovory
|
20,46 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov - 1/2014
|
220,42 |
bez DPH |
|
|
04.02.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
Údržba počítačov v PC triede
|
499.- |
s DPH |
8/14
|
|
04.02.2014 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
SF 1/2014
|
Doplatok do stravy zamestnancov zo SF - 1/2014
|
20,60 |
bez DPH |
|
|
04.02.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
Toner do tlačiarní
|
116,05 |
s DPH |
7/14
|
|
04.02.2014 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
Vodné - stočné /10/2013-1/2014
|
1 295.44 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Veolia |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
Sklo + zasklievanie okna
|
19,20 |
bez DPH |
6/14
|
|
31.01.2014 |
Róbert Daraboš |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
8/14
|
Údržba počítačov v PC triede
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
7/14
|
Tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
6/14
|
Sklo + zasklievanie okna
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Róbert Daraboš |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
Virtuálna knižnica 1-12/2014
|
0.- |
s DPH |
4/13
|
|
28.01.2014 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
Učebnice
|
95.- |
bez DPH |
5/14
|
|
24.01.2014 |
Textus s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
Služby BOZP a PO - 4. Q 2013
|
80.- |
bez DPH |
|
|
23.01.2014 |
AENEAS |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
Predfaktúra - Virtuálna knižnica 1-12/2014
|
198,72 |
s DPH |
4/13
|
|
17.01.2014 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,96 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
Hospodársko-správna činnosť - 12/2013
|
240,45 |
bez DPH |
|
|
17.01.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Telefónne hovory
|
16,28 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
Služby energetika - 12/2013
|
40.- |
bez DPH |
|
|
17.01.2014 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
Elektrická energia-preplatok r. 2013
|
153,19 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
SSE |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
Splátk.kalendár-elektrická energia
|
3850.-/rok |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
SSE |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Telefónne hovory
|
24,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Oprava a revízia alarmu
|
102,24 |
s DPH |
2/14
|
|
10.01.2014 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Rezivo, dosky, laty
|
10,75 |
s DPH |
3/14
|
|
09.01.2014 |
ARON, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Metodický workshop pre triednych učiteľov
|
300.- |
bez DPH |
1/14
|
|
09.01.2014 |
Tandem, n.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/14
|
Učebnice
|
95.- |
bez DPH |
|
|
08.01.2014 |
Textus s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/14
|
Rezivo, dosky, laty
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
ARON, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/14
|
Oprava a revízia alarmu
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.01.2014 |
|
|
Objednávka |
4/14
|
Virtuálna knižnica 1-12/2014
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/14
|
Metodický workshop pre triednych učiteľov
|
300.- |
bez DPH |
|
|
03.01.2014 |
Tandem, n.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
SF 14/2013
|
Vianočné posedenie zamestnancov
|
336.- |
bez DPH |
75/13
|
|
23.12.2013 |
Penzión BEBEK-Tibor Kovács |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
Knihy: Veres J. - A basa sípja
|
48.- |
bez DPH |
73/13
|
|
20.12.2013 |
Spolok Bašta-Bástya egyesület |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
75/13
|
Vianočné posedenie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Penzión BEBEK-Tibor Kovács |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
73/13
|
Knihy: Veres J. - A basa sípja
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Spolok Bašta-Bástya egyesület |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
Proforma - vysvedčenia
|
56,21 |
s DPH |
74/13
|
|
19.12.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
Splátk.kalendár-teplo na ústr.vykurov.,teplá voda
|
37396.08/rok2014 |
bez DPH |
|
|
19.12.2013 |
Základná škola s VJS |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
72/13
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
71/13
|
Predplatné - časopis Katedra
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Lilium Aurum s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
Predplatné - časopis Katedra
|
30,90 |
bez DPH |
71/13
|
|
18.12.2013 |
Lilium Aurum s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
Čistiace prostriedky
|
196,18 |
s DPH |
72/13
|
|
18.12.2013 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
74/13
|
Vysvedčenia
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
Doplatok do stravy zamestnancov 5-12/2013
|
128,62 |
bez DPH |
|
|
16.12.2013 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
Telefónne hovory
|
16,13 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
SF 13/2013
|
Doplatok do stravy zamestnancov zo SF - 12/2013
|
15,90 |
bez DPH |
|
|
13.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
Doplatok do stravy zamestnancov - 12/2013
|
170,13 |
bez DPH |
|
|
13.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
Hospodársko-správna činnosť - 11/2013
|
433,42 |
bez DPH |
|
|
11.12.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
Telefónne hovory
|
20,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
Pomôcky na krúžok
|
100.- |
s DPH |
70/13
|
|
10.12.2013 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
Združené poistenie majetku
|
165,11 |
bez DPH |
|
|
10.12.2013 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
Služby energetika - 11/2013
|
40.- |
bez DPH |
|
|
06.12.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
SF 12/2013
|
Nákupné poukážky pre zamestnancov zo SF
|
875.- |
s DPH |
68/13
|
|
04.12.2013 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
ASC agenda-obnova programu /edupage PRO
|
195.- |
s DPH |
69/13
|
|
04.12.2013 |
ASC Applied Software |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
70/13
|
Pomôcky na krúžok
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
Kopírovanie kľúčov, iný materiál
|
98,05 |
bez DPH |
67/13
|
|
02.12.2013 |
Szabmix |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
Doplatok do stravy zamestnancov - 11/2013
|
230,50 |
bez DPH |
|
|
02.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
SF 11/2013
|
Doplatok do stravy zamestnancov zo SF - 11/2013
|
21,50 |
bez DPH |
|
|
02.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
Toner do tlačiarní
|
38,80 |
s DPH |
66/13
|
|
29.11.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
67/13
|
Náhradné kľúče, náhr. diely
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Szabmix |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
69/13
|
ASC agenda-obnova programu /edupage PRO
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
ASC Applied Software |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
68/13
|
Nákupné poukážky pre zamestnancov zo SF
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
Pracovné pomôcky - upratovacie
|
43,11 |
s DPH |
65/13
|
|
26.11.2013 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
Toner do tlačiarní
|
100.- |
s DPH |
64/13
|
|
25.11.2013 |
Július Bódy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
66/13
|
Toner do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
Kancelárske potreby
|
81,83 |
s DPH |
63/13
|
|
25.11.2013 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
65/13
|
Pracovné pomôcky - upratovacie
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.11.2013 |
|
|
Zmluva |
953/2013
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky - v rámci národného projektu "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety"
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
ÚIPŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
63/13
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
64/13
|
Toner do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Július Bódy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
Hospodársko-správna činnosť - 10/2013
|
242,13 |
bez DPH |
|
|
14.11.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
Služby energetika - 10/2013
|
40.- |
bez DPH |
|
|
14.11.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
Telefónne hovory
|
16,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
Telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
08/2013
|
Nájom nebytových priestorov
|
8.-/hod |
bez DPH |
|
|
11.11.2013 |
Gál Norbert |
Gál Norbert |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Zmluva |
07/2013
|
Nájom nebytových priestorov
|
7.-/hod. |
bez DPH |
|
|
11.11.2013 |
Balex Futsal Liga Fiľakovo |
Mgr. Stanislav Villányi |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Zmluva |
06/2013
|
Nájom nebytových priestorov
|
8.-/hod |
bez DPH |
|
|
11.11.2013 |
Attila Sinka |
Attila Sinka |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
Doplatok do stravy zamestnancov - 10/2013
|
243,96 |
bez DPH |
|
|
04.11.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
SF 10/2013
|
Doplatok do stravy zamestnancov zo SF - 10/2013
|
22,80 |
bez DPH |
|
|
04.11.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
132/2013
|
Vodné - stočné /7-10/2013
|
1 029,08 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Veolia |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
Služby BOZP a PO - 3. Q 2013
|
80.- |
bez DPH |
|
|
28.10.2013 |
AENEAS |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2013
|
Predplatné časopisu Tücsök
|
136,80 |
s DPH |
62/13
|
|
25.10.2013 |
Madách-Posonium s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
TORK - hygienické potreby
|
60,84 |
s DPH |
61/13
|
|
24.10.2013 |
Lynne+ s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130/2013
|
Hospodársko-správna činnosť - 9/2013
|
240,45 |
bez DPH |
|
|
24.10.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
6 802 973 370
|
Združené poistenie majetku
|
660.35/rok |
bez DPH |
|
|
21.10.2013 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Zmluva |
B-0416/2013/1 - Darovacia zmluva
|
Prebytočný hnuteľný majetok - počítačová technika
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2013 |
ÚIPŠ |
Mesto Fiľakovo-obdarovaný;ZŠ L. Mocsáryho s VJM-správca |
|
|
|
20.10.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
61/13
|
TORK - hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Lynne+ s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
62/13
|
Školský časopis Tücsök
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Madách-Posonium s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
106,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
M.Jackuliak - Novhas |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
126/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
16,27 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
Fa-služba energetika/MsÚ-9/13
|
40.- |
bez DPH |
|
|
11.10.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
Školské potreby
|
996.- |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
SafeTec s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
60/13
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
M.Jackuliak - Novhas |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
Školské potreby
|
996.- |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Dezider Šinka - SIPRO |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
Školské potreby
|
830.- |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Rebeka - Veronika Tóthová |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
Školské potreby
|
996.- |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Katarína Čomorová,Rozličný tovar |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
Školské potreby
|
630,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
116/2013
|
Žiarovky + štartery OSRAM
|
240,03 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Ficsur-Simko Szolg.kft |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
59/13
|
Školské potreby
|
996.- |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
SafeTec s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
55/13
|
Školské potreby
|
630,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
56/13
|
Školské potreby
|
996.- |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Katarína Čomorová,Rozličný tovar |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
57/13
|
Školské potreby
|
830.- |
bez DPH |
|
|
03.10.2013 |
Rebeka - Veronika Tóthová |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
58/13
|
Školské potreby
|
996.- |
bez DPH |
|
|
03.10.2013 |
Dezider Šinka - SIPRO |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
54/13
|
Žiarovky + štartery
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Ficsur-Simko Szolg.kft |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
SF 9/2013
|
Fa-doplatok do stravy 9/13-SF
|
16,60 |
bez DPH |
|
|
01.10.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
Fa-doplatok do stravy 9/13
|
177,62 |
bez DPH |
|
|
01.10.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
Toner, PC, USB kľúč
|
431,41 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
Fa-pracovné pomôcky
|
17,64 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
53/15
|
PC, USB kľúč
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2013
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Objednávka |
52/13
|
Pracovné náradie
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
05/2013
|
Nájom nebytových priestorov
|
8.50/hod. |
bez DPH |
|
|
23.09.2013 |
Spoločenstvo veriacich |
Ladislav Sabo |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
03/2013
|
Nájom nebytových priestorov
|
4.-/hod. |
bez DPH |
|
|
23.09.2013 |
IVAMAR s.r.o. |
Iveta Láska |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
04/2013
|
Nájom nebytových priestorov
|
8.-/hod. |
bez DPH |
|
|
23.09.2013 |
Basketbal |
Mgr. Stanislav Villányi |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
02/2013
|
Nájom nebytových priestorov
|
8.-/hod |
bez DPH |
|
|
23.09.2013 |
FoFo Fiľakovo |
Serföző Peter |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
16,43 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
112/2013
|
Zriadenie internetu
|
311,52 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Filleck, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
aScAgenda-uprade šk. r. 2013/2014
|
129.- |
s DPH |
48/13
|
|
18.09.2013 |
ASC Applied Software |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
Fa k proforme - školské tlačivá
|
0.- |
s DPH |
43/13
|
|
17.09.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Zmluva |
01/2013
|
Nájom nebytových priestorov
|
0.- |
bez DPH |
|
|
17.09.2013 |
FTC Fiľakovo |
Mgr. Attila Visnyai |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
Elektroinšt.práce + materiál
|
60.- |
s DPH |
49/13
|
|
17.09.2013 |
KZ Kováč Zoltán |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
51/13
|
Zriadenie internetu
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Filleck, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
Čistiace prostriedky
|
377,19 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
Fa-kancelárske potreby
|
263,50 |
s DPH |
46/13
|
|
13.09.2013 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
50/13
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
49/13
|
Elektroinštalačný materiál + práce
|
60.- |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
KZ Kováč Zoltán |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
48/13
|
Upgrade na škol. rok 2013/2014
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
Fa-pracovné pomôcky
|
33,62 |
s DPH |
47/13
|
|
12.09.2013 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
Fa-hospod.správ.činnosť/MsÚ-8/13
|
250,36 |
bez DPH |
|
|
10.09.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
Fa-služba energetika/MsÚ-8/13
|
40.- |
bez DPH |
|
|
10.09.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
Združené poistenie majetku
|
165,11 |
bez DPH |
|
|
10.09.2013 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
47/13
|
pracovné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
46/13
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
PC súčiastky, materiály
|
57,47 |
s DPH |
45/13
|
|
05.09.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
45/13
|
PC súčiastky
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,77 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
21,10 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013
|
Fa-hospod.správ.činnosť/MsÚ-7/13
|
254,01 |
bez DPH |
|
|
14.08.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
Fa-služba energetika/MsÚ-7/13
|
40.- |
bez DPH |
|
|
14.08.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
Motorová kosačka
|
374,60 |
s DPH |
44/13
|
|
09.08.2013 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
20,62 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
Školské tlačivá
|
184,61 |
s DPH |
43/13
|
|
09.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Objednávka |
44/13
|
Samochodná motorová kosačka
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
Fa-vodné+stočné 4/2013 - 7/2013
|
399,23 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
Veolia |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
Fa-služba energetika/MsÚ-6/13
|
40.- |
bez DPH |
|
|
23.07.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
Fa-hospod.správ.činnosť/MsÚ-6/13
|
265,89 |
bez DPH |
|
|
23.07.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
16,13 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
Fa-vodné+stočné 4/2013 - 7/2013
|
712,61 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
Veolia |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
21,10 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Objednávka |
43/13
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
Elektroinštalačný materiál
|
142,07 |
s DPH |
41/13
|
|
02.07.2013 |
Tibor Miklušák-TIMI |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
Toner,náhrad.diely + oprava kopír. stroja
|
444.- |
s DPH |
40/13
|
|
02.07.2013 |
Tibor Miklušák-TIMI |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
SF 8/2013
|
Fa-poskytnutie stravy/ukonč.šk.roka
|
271,24 |
s DPH |
42/13
|
|
02.07.2013 |
Penzión BEBEK-Tibor Kovács |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
Toner
|
16,28 |
s DPH |
39/13
|
|
27.06.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
42/13
|
Slávnostný obed
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Penzión BEBEK-Tibor Kovács |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
40/13
|
Toner + náhradné diely do kopír.stroja
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Tibor Miklušák-TIMI |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
41/13
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Tibor Miklušák-TIMI |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
39/13
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,86 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
školské lavice
|
2080.- |
s DPH |
38/13
|
|
21.06.2013 |
e-Vector s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
Fa-služba technika PO a BOZP
|
80.- |
bez DPH |
|
|
19.06.2013 |
AENEAS |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
16,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
Čistiace prostriedky
|
139,97 |
s DPH |
37/13
|
|
18.06.2013 |
Briston s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
Preprava osôb autobusom
|
70,96 |
s DPH |
36/13
|
|
18.06.2013 |
VPS Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
Preprava žiakov
|
240.- |
s DPH |
35/13
|
|
18.06.2013 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
Preprava osôb/žiakov (Fiľakovo-Rožňava)
|
104,16 |
s DPH |
33/13
|
|
17.06.2013 |
Marian Uhrin UCARGO |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
SF 7/2013
|
Odobratá strava - príspevok zo SF
|
23,40 |
bez DPH |
|
|
17.06.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
Odobratá strava
|
250,38 |
bez DPH |
|
|
17.06.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
Tričká s potlačou
|
56.- |
s DPH |
32/13
|
|
17.06.2013 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
Preprava osôb / žiakov (Fiľakovo-Rim.Seč)
|
78,96 |
s DPH |
34/13
|
|
17.06.2013 |
Marian Uhrin UCARGO |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
38/13
|
Školské lavice
|
2080.- |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
e-Vector s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
37/13
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Briston s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
Združené poistenie majetku 7-10/2013
|
165,11 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
Telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
Hospod.správ.činnosť/MsÚ-5/13
|
265,89 |
bez DPH |
|
|
07.06.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
Služba energetika/MsÚ-5/13
|
40.- |
bez DPH |
|
|
07.06.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
SF 6/2013
|
Odobratá strava
|
26,30 |
bez DPH |
|
|
04.06.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
Odobratá strava
|
281,41 |
bez DPH |
|
|
04.06.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Objednávka |
34/13
|
Preprava žiakov do Rimavskej Seče
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Marian Uhrin UCARGO |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.06.2013 |
|
|
Objednávka |
36/13
|
Preprava žiakov do Rimavskej Soboty
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
VPS Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
35/13
|
Preprava žiakov do Čierneho Balogu
|
240.- |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Mikuláš Dora |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
Farba a tonery
|
197,10 |
s DPH |
31/13
|
|
31.05.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
33/13
|
Preprava žiakov do Rožňavy
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Marian Uhrin UCARGO |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.05.2013 |
|
|
Objednávka |
31/13
|
Farba, tonery
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.05.2013 |
|
|
Objednávka |
32/13
|
Tričká s logom v počte 7 ks
|
56.- |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
Hlasové a nehlasové služby
|
0,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
Fa - prehliadka telovýchov. náradí
|
127.- |
bez DPH |
30/13
|
|
17.05.2013 |
Mgr. Bačík |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
Fa-hospod.správ.činnosť/MsÚ-4/13
|
265,89 |
bez DPH |
|
|
17.05.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
Fa-pracovné pomôcky
|
20,74 |
s DPH |
29/13
|
|
15.05.2013 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
16,13 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
Fa - hygienické potreby
|
60,84 |
s DPH |
28/13
|
|
14.05.2013 |
Lynne+ s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
29/13
|
pracovné náradia
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
30/13
|
prehliadka telovýchov. náradí
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Mgr. Bačík |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
Fa-doplatok do stravy 1-4/13
|
78,48 |
bez DPH |
|
|
07.05.2013 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
Fa-kancelárske potreby
|
97,50 |
s DPH |
26/13
|
|
07.05.2013 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
Fa-pracovné pomôcky
|
90,65 |
s DPH |
27/13
|
|
07.05.2013 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
Fa-vodné+stočné 1/2013 - 4/2013
|
1 387.09 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Veolia |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
Fa-doplatok do stravy 4/13
|
263,78 |
bez DPH |
|
|
06.05.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
SF 5/2013
|
Fa-doplatok do stravy 4/13-SF
|
24,70 |
bez DPH |
|
|
06.05.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
28/13
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Lynne+ s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
Fa-služba energetika/MsÚ-4/13
|
40.- |
bez DPH |
|
|
03.05.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
27/13
|
Pracovné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
Fa-čistiace prostriedky
|
27,10 |
s DPH |
25/13
|
|
02.05.2013 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Objednávka |
26/13
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
25/13
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
24/13
|
Pomôcky na krúžok varenia
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
23/13
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
Fa-pomôcky na krúžok varenia
|
120,92 |
s DPH |
24/13
|
|
24.04.2013 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
Fa-čistiace prostriedky
|
56,80 |
s DPH |
23/13
|
|
24.04.2013 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
Fa--kancelárske tlačivá
|
0.- |
s DPH |
18/13
|
|
18.04.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
16,13 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
Fa-toner
|
114.- |
s DPH |
22/13
|
|
18.04.2013 |
Tibor Miklušák-TIMI |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
Fa -nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
22/13
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Tibor Miklušák-TIMI |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
Fa-proforma-kancelárske tlačivá
|
183,56 |
s DPH |
18/13
|
|
12.04.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
20,95 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
Fa-služba energetika/MsÚ-2/13
|
40.- |
bez DPH |
|
|
09.04.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
Fa-hospod.správ.činnosť/MsÚ-3/13
|
265,89 |
bez DPH |
|
|
09.04.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
Fa-hospod.správ.činnosť/MsÚ-2/13
|
265,89 |
bez DPH |
|
|
09.04.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
Fa - renovácia HP
|
120.- |
s DPH |
21/13
|
|
09.04.2013 |
Július Bódy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
Fa-služba energetika/MsÚ-3/13
|
40.- |
bez DPH |
|
|
09.04.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
Fa-služba technika PO a BOZP
|
|
bez DPH |
|
|
08.04.2013 |
AENEAS |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
Fa-kovanie, montáž, oprava dverí
|
148,80 |
s DPH |
19/13
|
|
03.04.2013 |
Róbert Varga |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
Fa - farba Canon, HP
|
47,04 |
s DPH |
20/13
|
|
03.04.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
21/13
|
Renovácia HP
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Július Bódy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
20/13
|
Farby do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
SF 4/2013
|
Fa-doplatok do stravy 3/13-SF
|
20,90 |
bez DPH |
|
|
27.03.2013 |
ZŠ s VJS Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
Fa-doplatok do stravy 3/13
|
223,63 |
bez DPH |
|
|
27.03.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Objednávka |
19/13
|
Kovanie, montáž, oprava dverí
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Róbert Varga |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.03.2013 |
|
|
Objednávka |
18/13
|
Kancelárske tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
Fa - čistiace prostriedky
|
18,37 |
s DPH |
17/13
|
|
26.03.2013 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Objednávka |
17/13
|
Drogistický tovar, prac. pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.03.2013 |
|
|
Objednávka |
16/13
|
Obedy - Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Penzión BEBEK-Tibor Kovács |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
SF 3/2013
|
Fa-poskytnutie stravy/Deň učiteľov
|
285,70 |
bez DPH |
16/13
|
|
25.03.2013 |
Penzión BEBEK-Tibor Kovács |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
Fa -nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
Fa - školské potreby
|
630,80 |
s DPH |
14/13
|
|
15.03.2013 |
M.K.Trade |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
16,66 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
Fa- kompresor + lopta
|
193,70 |
s DPH |
13/13
|
|
15.03.2013 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
Fa - školské potreby
|
564,40 |
s DPH |
12/13
|
|
14.03.2013 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
Fa - školské potreby
|
896,40 |
s DPH |
11/13
|
|
13.03.2013 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
Združené poistenie majetku 4-7/2013
|
165,11 |
bez DPH |
|
6802973370
|
13.03.2013 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
T-com |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
Fa-odobratá strava
|
79,57 |
bez DPH |
|
|
11.03.2013 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
15/13
|
Kvety
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Kvety Katica |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
14/13
|
Školské potreby
|
630,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
M.K.Trade |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
13/13
|
Elektrický kompresor, lopta
|
193,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
12/13
|
Školské potreby
|
564,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
11/13
|
Školské potreby
|
896,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
Fa-tonery
|
55,40 |
s DPH |
10/13
|
|
04.03.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
Fa-upgrade ASC Agenda
|
129.- |
s DPH |
9/13
|
|
04.03.2013 |
ASC Applied Software |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
10/13
|
Tonery
|
do60.- |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.03.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
Zmluva o vydaní permanentiek pod názvom Junior karta priateľov Fiľakovského hradu
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Hradné múzeum vo Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
Fa-doplatok do stravy 2/13
|
222,56 |
bez DPH |
|
|
22.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
SF2/2013
|
Fa-doplatok do stravy 2/13-SF
|
20,80 |
bez DPH |
|
|
22.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
Fa -nehlasové služby
|
0,72 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
16,13 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
Fa-hospod.správ.činnosť/MsÚ
|
265,89 |
bez DPH |
|
|
19.02.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
Fa-služba energetika/MsÚ
|
40.- |
bez DPH |
|
|
19.02.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Zmluva |
55/2013
|
Zmluva o vykonávaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v r. 2013
|
405,10 |
bez DPH |
|
|
18.02.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
21,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Fa - čistiace prostriedky
|
157,10 |
s DPH |
8/13
|
|
08.02.2013 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Objednávka |
8/13
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Fa - zasklievanie okien
|
102.- |
s DPH |
4/13
|
|
01.02.2013 |
Ing. Róbert Illéš - RR Glass |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
Fa - inštalácia, zabezp. PC siete
|
660.- |
s DPH |
6/13
|
|
01.02.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
Fa - toner, tlačiareň, batéria
|
223,48 |
s DPH |
7/13
|
|
01.02.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
Fa-doplatok do stravy 1/13
|
237,54 |
bez DPH |
|
|
01.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
SF1/2013
|
Fa-doplatok do stravy 1/13-SF
|
22,40 |
bez DPH |
|
|
01.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Fa - správa počítačovej siete
|
199,20 |
s DPH |
5/13
|
|
01.02.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Objednávka |
7/13
|
Toner, tlačiareň, batéria
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
29.01.2013 |
|
|
Objednávka |
6/13
|
Inštalácie a iné práce s PC
|
660.- |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Fa-oprava hasiacich prístrojov
|
48.- |
s DPH |
3/13
|
|
25.01.2013 |
M.Jackuliak - Novhas |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
5/13
|
Správa počítačovej siete
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/13
|
Zasklievanie okien
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Ing. Róbert Illéš - RR Glass |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
Fa-vodné+stočné 10/2012 - 1/2013
|
1 104,96 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Veolia |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/13
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
do50.- |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
M.Jackuliak - Novhas |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9/13
|
Upgrade ASC Agenda
|
129.- |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
ASC Applied Software |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Fa -nehlasové služby
|
1,14 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
16,72 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Fa-služba technika PO a BOZP
|
80.- |
bez DPH |
|
|
15.01.2013 |
AENEAS |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Fa-nedoplatok - elektr. energia
|
245,57 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
SSE |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Fa-virtuálna knižnica r. 2013
|
198,72 |
s DPH |
2/13
|
|
15.01.2013 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
Fa-služba energetika/MsÚ
|
40.- |
bez DPH |
|
|
09.01.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
Fa-hospod.správ.činnosť/MsÚ
|
265,89 |
bez DPH |
|
|
09.01.2013 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Fa-elektronicky zabezpečovací systém
|
886,52 |
s DPH |
1/13
|
|
09.01.2013 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Fa- telefónne hovory
|
21,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Splátkový kalendár/2013- 3
|
Teplo na ústredné vykurovanie,teplá voda
|
42 677,28 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
ZŠ s VJS |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Splátkový kalendár/2013- 1
|
Elektrická energia
|
4455.- |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SSE Žilina |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/13
|
Rozšírenie zabezpečovacie systému
|
do900.- |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/13
|
Virtuálna knižnica r. 2013
|
do200.- |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
SF/1/14/12
|
Fa-poskytnutie stravy/koncoroč.posedenie
|
369.- |
bez DPH |
71/12
|
|
27.12.2012 |
Penzión BEBEK-Tibor Kovács |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
146/12
|
Fa-elektronicky zabezpečovací systém
|
408.- |
s DPH |
70/12
|
|
27.12.2012 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
70/12
|
Poskytnutie stravy
|
|
bez DPH |
|
|
19.12.2012 |
Penzión BEBEK-Tibor Kovács |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
145/12
|
Fa-PC, tlačiareň
|
668,21 |
s DPH |
69/12
|
|
19.12.2012 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
144/12
|
Fa- telefónne hovory
|
16,13 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
142/12
|
Fa-učebné pomôcky/testy
|
90.- |
bez DPH |
67/12
|
|
18.12.2012 |
Mgr.Helena Turzíková |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
143/12
|
Fa-pracovné pomôcky
|
37,10 |
bez DPH |
68/12
|
|
18.12.2012 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
141/12
|
Fa-učebné pomôcky
|
143,50 |
s DPH |
66/12
|
|
17.12.2012 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
69/12
|
PC, tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
67/12
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Mgr.Helena Turzíková |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o sposkytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
68/12
|
Pracovné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
66/12
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
140/12
|
Fa - toner
|
114.- |
s DPH |
65/12
|
|
12.12.2012 |
Tibor Miklušák-TIMI |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
139/12
|
Fa-služba energetika/MsÚ
|
40.- |
bez DPH |
|
213/2012
|
12.12.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
138/12
|
Fa-hospod.správ.činnosť/MsÚ
|
445,22 |
bez DPH |
|
206/2012
|
12.12.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
137/12
|
Fa - tonery
|
106.- |
s DPH |
64/12
|
F05212
|
12.12.2012 |
Július Bódy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
62/12
|
Materiály na krúžok
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
135/12
|
Fa - toner
|
27.- |
s DPH |
63/12
|
091/2012
|
11.12.2012 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
134/12
|
Fa- telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
7745026823
|
11.12.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
136/12
|
Združené poistenie majetku 1-4/2013
|
165,11 |
bez DPH |
|
6802973370
|
11.12.2012 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
64/12
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Július Bódy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
70/12
|
Elektronicky zabezpečovací systém
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
59/12
|
Elektronicky zabezpečovací systém
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
132/12
|
Fa-záznam o indiv.starostlivosti
|
|
s DPH |
|
2122211288
|
05.12.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
133/12
|
Fa-pomôcky na krúžok varenia
|
19,18 |
s DPH |
62/12
|
201278
|
05.12.2012 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
65/12
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Tibor Miklušák-TIMI |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
SF/01/132/12
|
Fa-doplatok do stravy 12/12-SF
|
15,40 |
bez DPH |
|
2012/072
|
04.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
130/12
|
Fa-doplatok do stravy 12/12
|
178,63 |
bez DPH |
|
2012/073
|
04.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
131/12
|
Fa za čistiace prostriedky
|
23,80 |
s DPH |
61/12
|
120100114
|
04.12.2012 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
SF/01/12/12
|
Fa-nákupné poukážky
|
700.- |
s DPH |
60/12
|
201276
|
03.12.2012 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
63/12
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
61/12
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
60/12
|
Nákupné poukážky
|
700.- |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
SF/01/11/12
|
Fa-doplatok do stravy 11/12-SF
|
22,10 |
bez DPH |
|
2012/066
|
29.11.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
129/12
|
Fa-doplatok do stravy 11/12
|
246,10 |
bez DPH |
|
2012/065
|
29.11.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
128/12
|
Fa-proforma-záznam o indiv.starostlivosti
|
6,29 |
s DPH |
|
1122211222
|
26.11.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Zmluva |
č.1
|
Zmluva o refundácii časti mzdy zamestnancov v rámci Operačného programu Vzdelávanie/2.str.
|
|
bez DPH |
|
|
26.11.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Zmluva |
č.1
|
Zmluva o refundácii časti mzdy zamestnancov v rámci Operačného programu Vzdelávanie/3.str.
|
|
bez DPH |
|
|
26.11.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Zmluva |
č.1
|
Zmluva o refundácii časti mzdy zamestnancov v rámci Operačného programu Vzdelávanie/1.str.
|
|
bez DPH |
|
|
26.11.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
126/12
|
Fa-tlačivá bianco listy
|
|
s DPH |
56/12
|
2122211288
|
16.11.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
127/12
|
Faktúra za telefónne hovory
|
16,13 |
s DPH |
|
7211372680
|
13.11.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
125/12
|
Fa-elektroinštalačné práce
|
204.- |
s DPH |
|
100112012
|
09.11.2012 |
KZ Kováč Zoltán |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120/12
|
Faktúra za telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
7744025966
|
09.11.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Zmluva |
07/2012 - 1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
9.-/hod. |
bez DPH |
|
|
09.11.2012 |
Balex Futsal Liga Fiľakovo |
Balex Futsal Liga Fiľakovo |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
122/12
|
Fa-hospod.správ.činnosť/MsÚ
|
265,89 |
bez DPH |
|
198/2012
|
08.11.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Zmluva |
07/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
8.-/hod. |
bez DPH |
|
|
08.11.2012 |
1 FK Buzitka - Roman Haviar |
1 FK Buzitka - Roman Haviar |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121/12
|
Fa-služba energetika/MsÚ
|
40.- |
bez DPH |
|
193/2012
|
08.11.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
124/12
|
Fa-proforma-tlačivá bianco listy
|
76,80 |
s DPH |
|
1122210669
|
07.11.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
123/12
|
Fa-nákup upratovacieho vozíka
|
64,71 |
bez DPH |
|
42012
|
07.11.2012 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
57/12
|
Upratovací vozík
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Ecotrend services s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
58/12
|
Elektro materiál, elektroinštal. práce
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
KZ Kováč Zoltán |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
119/12
|
Fa-súčiastky, materiál
|
172,54 |
s DPH |
|
20120536
|
06.11.2012 |
Balex Trade |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
55/12
|
Kľúče a príslušenstvo k dverám
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Szabmix |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
SF/01/10/12
|
Fa-doplatok do stravy 10/12-SF
|
23,80 |
bez DPH |
|
2012/058
|
05.11.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
118/12
|
Fa-doplatok do stravy 10/12
|
254,66 |
bez DPH |
|
2012/057
|
05.11.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Zmluva |
08/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
8.-/hod. |
bez DPH |
|
|
01.11.2012 |
FK Tachty |
FK Tachty |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
117/12
|
Fa-vodné+stočné 8-10/2012
|
846,12 |
s DPH |
|
220531066
|
26.10.2012 |
Veolia |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Objednávka |
56/12
|
List bianco
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
115/12
|
Fa-hospod.správ.čínnosť/MsÚ
|
269,78 |
bez DPH |
|
166/2012
|
17.10.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
116/12
|
Fa-služba energetika/MsÚ
|
40.- |
bez DPH |
|
158/2012
|
17.10.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
114/12
|
Faktúra za telefónne hovory
|
16,13 |
s DPH |
|
7210309912
|
17.10.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
113/12
|
Fa-pomôcky na krúžok varenia
|
149,96 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
111/12
|
Fa za školské potreby
|
747.- |
s DPH |
|
12012221
|
10.10.2012 |
M.K.Trade |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112/12
|
Faktúra za telefónne hovory
|
21,92 |
s DPH |
|
9743038048
|
10.10.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
52/12
|
Sanitárna technika + príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Balex Trade |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
110/12
|
Fa-kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
124,80 |
s DPH |
|
504/2012
|
09.10.2012 |
M.Jackuliak - Novhas |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
109/12
|
Fa-nákup vysávača
|
150,10 |
s DPH |
|
120053
|
08.10.2012 |
Tibor Miklušák-TIMI |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
108/12
|
Fa za služby technika POaBOZP
|
80.- |
bez DPH |
|
68/1210
|
08.10.2012 |
AENEAS |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
53/12
|
Školské potreby
|
747.- |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
M.K.Trade |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
54/12
|
Pomôcky na krúžok varenia
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
51/12
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
M.Jackuliak - Novhas |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
50/12
|
Vysávač Electrolux
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Tibor Miklušák-TIMI |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
107/12
|
Fa za školské potreby
|
913.- |
s DPH |
|
12/0058
|
05.10.2012 |
Euro obálky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
SF/01/9/12
|
Fa-doplatok do stravy 9/12-SF
|
16,50 |
bez DPH |
|
2012/048
|
04.10.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
106/12
|
Fa-doplatok do stravy 9/12
|
176,55 |
bez DPH |
|
2012/049
|
04.10.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
105/12
|
Fa-predplatné za Tücsök
|
128,25 |
s DPH |
|
120900097
|
04.10.2012 |
Madách-Posonium s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
104/12
|
Fa za služby
|
102,94 |
bez DPH |
|
1/2012
|
04.10.2012 |
Szabmix |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
102/12
|
Fa za školské potreby
|
879,80 |
s DPH |
|
2012/017
|
03.10.2012 |
JUDr.Ľ.Šimonides - Centrum |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
49/12
|
Školské potreby
|
913.- |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Euro obálky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
103/12
|
Fa za školské potreby
|
913.- |
s DPH |
|
201256
|
03.10.2012 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
101/12
|
Fa za školské potreby
|
996.- |
s DPH |
|
702012
|
02.10.2012 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
100/12
|
Fa za tovar TORK
|
33,48 |
s DPH |
43/12
|
20123651
|
02.10.2012 |
Lynne+ s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
45/12
|
Školské potreby
|
996.- |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
46/12
|
Školské potreby
|
913.- |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
47/12
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
JUDr.Ľ.Šimonides - Centrum |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
98/12
|
Fa-služba energetika/MsÚ
|
40.- |
bez DPH |
|
149/2012
|
26.09.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
43/12
|
Drogistický tovar TORK
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Lynne+ s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
Predplatné za časopis Katedra
|
30,90 |
bez DPH |
42/12
|
VS820
|
26.09.2012 |
Lilium Aurum s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
97/12
|
Fa za prepravu osôb
|
36,94 |
s DPH |
44/12
|
173
|
26.09.2012 |
VPS Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
48/12
|
Predplatné za Tücsök
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Madách-Posonium s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.09.2012 |
|
|
Objednávka |
42/12
|
Časopis Katedra
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Lilium Aurum s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
96/12
|
Fa za čistiace prostriedky
|
18,40 |
s DPH |
41/12
|
FV1200741
|
21.09.2012 |
Lastmedia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
41/12
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Lastmedia s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
95/12
|
Fa - za telef.hovory
|
16,13 |
s DPH |
|
7209252539
|
17.09.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
92/12
|
Fa - rýchla obnova OS, toner
|
72,68 |
s DPH |
40/12
|
060/2012
|
11.09.2012 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
44/12
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
VPS Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
94/12
|
Fa - za telef.hovory 8/12
|
23.- |
s DPH |
|
4742050682
|
11.09.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
93/12
|
Pošt.pouk.-združ.poistenie majetku
|
165,11 |
bez DPH |
|
6802973370
|
11.09.2012 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Zmluva |
03/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
3.30/hod. |
bez DPH |
|
|
05.09.2012 |
Zumba fitness - Iveta Láska - IVAMAR |
Iveta Láska |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
91/12
|
Fa-hospod.správ.č. 8/12
|
265,89 |
bez DPH |
|
138/2012
|
04.09.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
90/12
|
Fa - knihy a tlačivá/riadna
|
0.- |
s DPH |
39/12
|
2122208463
|
03.09.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
40/12
|
Toner, rýchla obnova PC systému
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
89/12
|
Fa-služba energetika 7/12
|
40.- |
bez DPH |
|
131/12
|
03.09.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
88/12
|
Fa-hospod.správ.č. 7/12
|
265,89 |
bez DPH |
|
123/2012
|
03.09.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Zmluva |
01/2012-1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
8.-/hod. |
bez DPH |
|
|
01.09.2012 |
FoFo - Serfőző Peter |
Serfőző Peter |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Zmluva |
04/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
8.-/hod. |
bez DPH |
|
|
01.09.2012 |
Basketbal - Mgr. Villányi Stanislav |
Mgr. Villányi Stanislav |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Zmluva |
01/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
540.- |
bez DPH |
|
|
31.08.2012 |
Monika Balogová |
Monika Balogová |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
39/12
|
Knihy, tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
87/12
|
Fa - za telef.hovory
|
16,13 |
s DPH |
|
7208178211
|
17.08.2012 |
T-com |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
86/12
|
Fa - knihy a tlačivá/proforma
|
204,71 |
s DPH |
39/12
|
1122208262
|
13.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
85/12
|
Fa-vodné, stočné
|
500,02 |
s DPH |
|
220276845
|
10.08.2012 |
Veolia |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
84/12
|
Fa - za telef.hovory 7/12
|
20,39 |
s DPH |
|
0741060969
|
09.08.2012 |
T-com |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
82/12
|
Fa-vodné+stočné - 4-7/2012
|
893,80 |
s DPH |
|
220271115
|
01.08.2012 |
Veolia |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
83/12
|
Fa za čistiace prostriedky
|
639,48 |
s DPH |
37/12
|
120100067
|
01.08.2012 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Objednávka |
37/12
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
81/12
|
Fa-hospod.správ.čínnosť/MsÚ
|
268,48 |
bez DPH |
|
116/2012
|
23.07.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
80/12
|
Faktúra za telefónne hovory
|
16,34 |
s DPH |
|
7207122162
|
23.07.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
79/12
|
Fa za prevedenú dezinsekciu
|
216,60 |
s DPH |
35/12
|
2012/028
|
20.07.2012 |
Weishen H. Weisenpacherová |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Objednávka |
35/12
|
Dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
Weishen |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
78/12
|
Faktúra za telefónne hovory
|
20,47 |
s DPH |
|
1740064666
|
13.07.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
77/12
|
Fa za služby technika POaBOZP
|
80.- |
bez DPH |
|
48/1207
|
10.07.2012 |
AENEAS |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
76/12
|
Fa za bezpečnost.potreby
|
481,20 |
s DPH |
34/12
|
373/2012
|
10.07.2012 |
M.Jackuliak - Novhas |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
75/12
|
Fa-služba energetika/MsÚ
|
40.- |
bez DPH |
|
109/2012
|
06.07.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
74/12
|
Fa za toner a DVD
|
63.- |
s DPH |
32/12
|
F-03012
|
04.07.2012 |
Július Bódy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
73/12
|
Fa za školské lavice
|
2162.- |
s DPH |
31/12
|
125017
|
04.07.2012 |
e-Vector s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
34/12
|
Bezpečnostné potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
M.Jackuliak - Novhas |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
SF/01/8/12
|
Fa-slávnostný obed
|
231,78 |
s DPH |
|
20120170
|
02.07.2012 |
Tikov s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
36/12
|
Odoberanie stravy - ukonč. šk. roka
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Tikov s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
32/12
|
Toner, DVD
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
Július Bódy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
66/12
|
Fa za koncor.knihy
|
259,22 |
s DPH |
30/12
|
112328
|
26.06.2012 |
Lilium Aurum s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
72/12
|
Fa za opravu kopír.stroja
|
474.- |
s DPH |
33/12
|
120033
|
26.06.2012 |
Tibor Miklušák-TIMI |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
71/12
|
Fa za opravu kopír.stroja
|
399,96 |
s DPH |
33/12
|
120032
|
26.06.2012 |
Tibor Miklušák-TIMI |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
70/12
|
Fa-služba energetika/MsÚ
|
40.- |
bez DPH |
|
90/2012
|
25.06.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
64/12
|
Fa - doplatok do stravy
|
63,22 |
bez DPH |
|
18/2012
|
25.06.2012 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
65/12
|
Fa za sklenenie oken.rámov
|
379,80 |
bez DPH |
29/12
|
04/2012
|
25.06.2012 |
Kandera Ladislav |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
31/12
|
Školské lavice
|
2162.- |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
e-Vector s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
33/12
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Tibor Miklušák-TIMI |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
69/12
|
Fa-hospod.správ.čínnosť/MsÚ
|
285,42 |
bez DPH |
|
100/2012
|
25.06.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
68/12
|
Fa-hospod.správ.čínnosť/MsÚ
|
272,08 |
bez DPH |
|
99/2012
|
25.06.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
67/12
|
Fa za účasť na odbor.seminári
|
39.- |
bez DPH |
|
1201714
|
21.06.2012 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
29/12
|
Zasklievanie okien
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Ladislav Kandera |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
30/12
|
Koncoročné knihy
|
do260.- |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Lilium Aurum s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
63/12
|
Fa za prepravu osôb
|
34,92 |
s DPH |
24/12
|
2012/162
|
15.06.2012 |
Marian Uhrin UCARGO |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
62/12
|
Fa za školské potreby
|
145.- |
s DPH |
28/12
|
201231
|
15.06.2012 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
61/12
|
Fa za materiál-krúžok
|
48,61 |
s DPH |
27/12
|
201232
|
15.06.2012 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SF 01/7/12
|
Fa - doplatok do stravy
|
24.- |
bez DPH |
|
2012/043
|
15.06.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
60/12
|
Fa - doplatok do stravy
|
256,80 |
bez DPH |
|
2012/042
|
15.06.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
59/12
|
Faktúra za telefónne hovory
|
16,38 |
s DPH |
|
7206068262
|
15.06.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
27/12
|
Materiály na krúžok varenia
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
28/12
|
Školské potreby
|
145.- |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
58/12
|
Poistenie organizácie
|
63.- |
bez DPH |
|
5720033639
|
12.06.2012 |
Generali Slovensko |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
57/12
|
Združené poistenie majetku
|
165,11 |
bez DPH |
|
6802973370
|
12.06.2012 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
56/12
|
Faktúra za telefónne hovory
|
20,77 |
s DPH |
|
6739070288
|
12.06.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
24/12
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Marian Uhrin UCARGO |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SF 01/6/12
|
Fa - doplatok do stravy
|
25,30 |
bez DPH |
|
2012/035
|
31.05.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
53/12
|
Fa za konferenčný stolík
|
50.- |
s DPH |
20/12
|
VF/120021
|
31.05.2012 |
Alba nábytok |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
54/12
|
Fa - doplatok do stravy
|
270,71 |
bez DPH |
|
2012/036
|
31.05.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
55/12
|
Fa za modelovaciu hlinu
|
16,32 |
s DPH |
26/12
|
008812
|
31.05.2012 |
Kermat s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
20/12
|
Konferenčný stolík
|
50.- |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Alba nábytok |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
26/12
|
Modelovacia hmota
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Kermat s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.05.2012 |
|
|
Objednávka |
23/12
|
Preprava žiakov
|
30.- |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
ADU-Ladislav Urbán |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
52/12
|
Fa za telovýchovné pomôcky
|
338,50 |
s DPH |
|
20126082
|
17.05.2012 |
Malunet s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
51/12
|
Fa za prehliadku telových.náradí
|
149,23 |
bez DPH |
21/12
|
154/2012
|
17.05.2012 |
Mgr. Bačík |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
50/12
|
Faktúra za telefónne hovory
|
16,13 |
s DPH |
|
7204823807
|
17.05.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
49/12
|
Organizovanie kultúrno-športového podujatia
|
300.- |
bez DPH |
18/12
|
F 3
|
17.05.2012 |
Rőth Imre |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
48/12
|
Faktúra za renováciu tovera HP 54X
|
50.- |
s DPH |
22/12
|
F-02012
|
16.05.2012 |
Július Bódy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
22/12
|
Renovácia toneru
|
175.- |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Július Bódy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
21/12
|
Prehliadka telových. náradí
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Mgr. Bačík |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
47/12
|
Faktúra za toner,farby+služba /PC/
|
114,44 |
s DPH |
19/12
|
034/2012
|
14.05.2012 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
18/12
|
Organizovanie kultúrno-športového podujatia
|
300.- |
bez DPH |
|
|
14.05.2012 |
Rőth Imre |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
19/12
|
Toner,farby+služba /PC/
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
46/12
|
Telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
0738077453
|
11.05.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
44/12
|
Doplatok do stravy - 4/12
|
225,77 |
bez DPH |
|
2012/027
|
07.05.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
SF 01/5/12
|
Doplatok do stravy zo SF - 4/12
|
21,10 |
bez DPH |
|
2012/026
|
07.05.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
45/12
|
Zdravot.potreby do škol.lekárničky
|
35,85 |
s DPH |
17/12
|
|
07.05.2012 |
Lekáreň Pod hradom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
43/12
|
Služba energetika mesta - 4/2012
|
40.- |
bez DPH |
|
80/2012
|
03.05.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
17/12
|
Zdravot.potreby do škol.lekárničky
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Lekáreň Pod hradom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
42/12
|
Fa-vodné+stočné
|
1 602.73 |
s DPH |
|
220510195
|
27.04.2012 |
Veolia |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
41/12
|
Odohraté liter.vystúpenie
|
100.- |
bez DPH |
|
2012/9
|
25.04.2012 |
Zorba-A. Póloš |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
39/12
|
Doplatok do stravy - 1. Q 2012
|
53,41 |
bez DPH |
|
39/12
|
19.04.2012 |
Gymnázium Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40/12
|
Služba technika PO a BOZP - 1. Q 2012
|
80.- |
bez DPH |
|
27/1204
|
19.04.2012 |
AENEAS |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/12
|
Služba energetika mesta - 2/2012
|
40.- |
bez DPH |
|
56/2012
|
18.04.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
36/12
|
Služba energetika mesta - 3/2012
|
40.- |
bez DPH |
|
57/2012
|
18.04.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
37/12
|
Hospodársko-správna činnosť 2/2012
|
269,08 |
bez DPH |
|
66/2012
|
18.04.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
38/12
|
Hospodársko-správna činnosť 3/2012
|
269,86 |
bez DPH |
|
38/2012
|
18.04.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
34/12
|
Telefónne hovory
|
16,24 |
s DPH |
|
7203598717
|
13.04.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
33/12
|
Telefónne hovory
|
22,15 |
s DPH |
|
7737083056
|
13.04.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
32/12
|
Obaly, žiačke knižky
|
144,01 |
s DPH |
14/12
|
1122202916
|
03.04.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
31/12
|
Tovar "Tork"
|
66,96 |
s DPH |
13/12
|
20121188
|
03.04.2012 |
Lynne+ s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SF 01/3/12
|
Doplatok do stravy zo SF - 3/12
|
21,40 |
bez DPH |
|
2012/020
|
02.04.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
30/12
|
Doplatok do stravy - 3/12
|
228,98 |
bez DPH |
|
2012/019
|
02.04.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SF 01/4/12
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov
|
301,99 |
s DPH |
|
20120059
|
02.04.2012 |
K. Póczošová - LUKA |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
13/12
|
Tovar "Tork"
|
66,96 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Lynne+ s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
12/12
|
Odvoz starých plechových skríň o hmotnosti 1510 kg
|
241,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
V.Martinka - Zber surovín |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
11/12
|
Odvoz vyradených kníh po inventarizácii
|
|
bez DPH |
|
|
30.03.2012 |
Vályi Tibor - Zberňa |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/12
|
LCD Dell 17´ 1707FP,prenos.disk,služba /PC/
|
146,76 |
s DPH |
15/12
|
027/2012
|
30.03.2012 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
15/12
|
LCD Dell 17´ 1707FP,prenos.disk,služba /PC/
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
14/12
|
Obaly, žiačke knižky
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28/12
|
Interiér.vybav.-koberec, obrus
|
237,80 |
s DPH |
16/12
|
120015
|
27.03.2012 |
Eva Zupková |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
16/12
|
Interiér.vybav.-koberec, obrus
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Eva Zupková |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/12
|
Telefónne hovory
|
41,26 |
s DPH |
|
7202680563
|
19.03.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25/12
|
Školské potreby
|
763,60 |
s DPH |
10/12
|
2012/005
|
15.03.2012 |
JUDr.Ľ.Šimonides - Centrum |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
26/12
|
Murárske práce
|
7 497.43 |
bez DPH |
1/12-zmluva
|
01/2012
|
15.03.2012 |
Vass Ladislav |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
23/12
|
Školské potreby
|
1162.- |
s DPH |
8/12
|
201213
|
14.03.2012 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
24/12
|
Školské potreby
|
1 145.40 |
s DPH |
9/12
|
12/0014
|
14.03.2012 |
Euro obálky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
22/12
|
Poistné-poistenie majetku
|
165,11 |
bez DPH |
|
6802973370
|
13.03.2012 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21/12
|
Školské potreby
|
1 211.80 |
s DPH |
7/12
|
242012
|
13.03.2012 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
10/12
|
Školské potreby podľa rozpisu
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
JUDr.Ľ.Šimonides - Centrum |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
19/12
|
Telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
7736089192
|
12.03.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20/12
|
Čistenie odpadového potrubia
|
156,19 |
s DPH |
1/12
|
2012033
|
12.03.2012 |
Filbyt s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
8/12
|
Školské potreby podľa rozpisu
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Kemex |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
9/12
|
Školské potreby podľa rozpisu
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Euro obálky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
7/12
|
Školské potreby podľa rozpisu
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
18/12
|
Doplatok do stravy - 2/12
|
297,46 |
bez DPH |
|
2012/013
|
06.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
SF 01/2/12
|
Doplatok do stravy zo SF - 2/12
|
27,80 |
bez DPH |
|
2012/014
|
06.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Vyspravenie omietky a náter fasády na budove školy
|
7 497.43 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Vass Ladislav |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
17/12
|
Finanč.vyspor.-preplatok za elektr.energiu
|
649,17 |
s DPH |
|
5301238034
|
20.02.2012 |
SSE |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
16/12
|
Telefónne hovory
|
17,33 |
s DPH |
|
7201469688
|
17.02.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
15/12
|
Edupage PRO 02/12-02/13
|
195.- |
s DPH |
6/12
|
91-2-0000598
|
15.02.2012 |
ASC Applied Software |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
14/12
|
LCD Dell 17´ 1707FP
|
77,76 |
s DPH |
5/12
|
013/2012
|
15.02.2012 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
5/12
|
LCD Dell 17´ 1707FP
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13/12
|
Hospodársko-správna činnosť 12/2011
|
231,98 |
bez DPH |
|
30/2012
|
10.02.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12/12
|
Telefónne hovory
|
20,99 |
s DPH |
|
4735092509
|
10.02.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
4/12
|
Montáž umývadiel v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Filbyt s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11/12
|
Učebnice -Testy zo slovenského jazyka
|
100.- |
bez DPH |
3/12
|
28/2012
|
08.02.2012 |
Mgr.Helena Turzíková |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Zmluva |
18/2012; VS 2110007006
|
Vykonávanie zberu komun.a drobného stav.odpadu v roku 2012
|
405,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/12
|
Doplatok do stravy - 1/12
|
249,32 |
bez DPH |
|
2012/003
|
06.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
6/12
|
Edupage PRO 02/12-02/13
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ASC Applied Software |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9/12
|
Hospodársko-správna činnosť 12/2011
|
200,21 |
bez DPH |
|
18/2012
|
06.02.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7/12
|
Služba energetika mesta - 12/2011
|
40.- |
bez DPH |
|
8/2012
|
06.02.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8/12
|
Služba energetika mesta - 1/2012
|
40.- |
bez DPH |
|
9/2012
|
06.02.2012 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
SF 01/1/12
|
Doplatok do stravy zo SF - 1/12
|
23,30 |
bez DPH |
|
2012/002
|
06.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
3/12
|
Učebnice-Testy zo slov. jazyka
|
100,- eur |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Mgr.Helena Turzíková |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1/12
|
Oprava odpadového potrubia
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Filbyt s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6/12
|
Čistiace prostriedky
|
594,05 |
s DPH |
2/12
|
120100002
|
31.01.2012 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2/12
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Democolor |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5/12
|
Voda, kanalizácia
|
2 092.88 |
s DPH |
|
220500426
|
23.01.2012 |
Veolia |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2/12
|
Telefónne hovory
|
16,24 |
s DPH |
|
7200288763
|
17.01.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4/12
|
Virtuálna knižnica 12/2011
|
16,56 |
s DPH |
|
201125100
|
17.01.2012 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3/12
|
Virtuálna knižnica r.2012
|
198,72 |
s DPH |
|
5201200311
|
17.01.2012 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/12
|
Faktúra za telefónne hovory
|
20,39 |
s DPH |
|
8734081933
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Splátkový kalendár/2012
|
Splátkový kalendár na teplo /vykurovanie,voda/
|
45 113.76 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Základná škola |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Zmluva |
5301238
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
3.861.- |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
SSE |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
30.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
kúrenie október
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
vyplaty,odv.- okt. 2011
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kemex- hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Euro obálky-hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Papier Tankinová-hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
vyplaty, odvody - sept.2011
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
yplaty, odvody - august 11
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vypplaty, odvody -jul 2011
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T-Com júl
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
kurenie-jun
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
veo lia - II.kvartál
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
vyplaty, odvody - jun 2011
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
5720033639
|
Poistenie hnuteľných vecí
|
63ročne |
bez DPH |
|
|
01.07.2011 |
Generali Slovensko |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
01.07.2011 |
|
|
Faktúra |
|
vyplaty,odvody- maj 11
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
vyplaty,odvody - april 11
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
vyplaty,marec-11
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
49-mylna platba - navrsenie limitu - 11
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
45-Kováč-11
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
36-KEMEX-11
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
37-Tankinova -11
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
35-Euro obálky-11
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
33-nedopl.-kúrenie-2010
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
vyplaty,februar -2011
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
vypl,odv.-08.02.11
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
165/11
|
spl.kalendár-kúrenie 11-12/2011
|
5 898,96 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
ZŠ s VJS Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
165/11
|
spl.kalendár-kúrenie 11-12/2011
|
5 898,96 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
ZŠ s VJS Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
14.12.2011 |
|
|
Faktúra |
3/12
|
Virtuálna knižnica r.2012
|
198,72 |
s DPH |
5201200311
|
|
17.01.2011 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3/12
|
Virtuálna knižnica r.2012
|
198,72 |
s DPH |
201125100
|
|
17.01.2011 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
Učebnice II. stupeň
|
247,20 |
s DPH |
46/2021
|
|
147/2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
Učebnica a pracovné zošity anj.
|
684,76 |
s DPH |
50/2021
|
|
162/2021 |
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Telefonné hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
182/2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
Poistenie
|
123,08 |
s DPH |
|
|
142/2021 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Tvorivé dielne na " Hallottad e Hírét"
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
61/2023 |
Pro Futoro - Pro Futoro Polgári Társulás |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
Elektro tovar
|
527,70 |
s DPH |
69
|
|
20,12,2017 |
Elektro - M.T: |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
Služby zodpov. osoby 07/2020
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
04.07.0202 |
SN real s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |