|
|
Faktúra |
07/2019
|
Návleky na topánky
|
12,90 |
s DPH |
01/2019
|
|
16.01.2019 |
Hedonia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
16.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Kontrola has. prístrojov
|
103,80 |
s DPH |
76/2018
|
|
03.10.2018 |
Novhas Miroslav Jackuliak |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
Čistiace prostriedky
|
163,69 |
s DPH |
71/2018
|
|
20.09.2018 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Školské potreby pre ŠKD
|
435,75 |
s DPH |
24/2023
|
|
28.06.2023 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
Maďarská abeceda
|
99,76 |
s DPH |
72/2018
|
|
27.09.2018 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
28.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
Sevis + Toner
|
17,59 |
s DPH |
74/2018
|
|
01.10.2018 |
Karol UHL-UK Servis |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
01.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
Systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Made s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
PRG - Evidencia majetku
|
79,69 |
s DPH |
76/2018
|
|
03.10.2018 |
MRP-COMPANY spol s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
PC- príslušenstvo
|
397,11 |
s DPH |
75/2018
|
|
03.10.2018 |
Mediacity |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
03.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Učebnice I. stupeň (z dotácie)
|
3 214,86 |
s DPH |
27/2023
|
|
28.06.2023 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Zasklenie okna
|
20,00 |
s DPH |
70/2018
|
|
20.09.2018 |
Sklo-Glass Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
SF 10/2018
|
Doplatok do stravy
|
63,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
Školské potreby
|
1 328,00 |
s DPH |
78/2018
|
|
10.10.2018 |
Papier Hračky Tankinová |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
Učebnice I. stupeň (z dotácie)
|
1 427,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Čistiace prostriedky
|
246,10 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
29.02.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Umývačka riadu Grundig
|
449,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
NAY a.s. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
Ceny do súťaží
|
136,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Falcon Sport s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Tel. hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Nehlasové služby
|
0,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
18.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
Natieračský materiál
|
163,69 |
s DPH |
71/2018
|
|
20.09.2018 |
Democolor |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
27.09.2018 |
10.10.2018 |