|
Zmluva |
984717/2018
|
Zmluva o zabezpečenie stravovania, stravné lístky
|
podlaodberu |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
11.08.2018 |
|
|
Objednávka |
1/13
|
Rozšírenie zabezpečovacie systému
|
do900.- |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Szajko Arpád-Kamerové systémy a alarmy |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
10/13
|
Tonery
|
do60.- |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Mediacity |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
3/13
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
do50.- |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
M.Jackuliak - Novhas |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
30/12
|
Koncoročné knihy
|
do260.- |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Lilium Aurum s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
2/13
|
Virtuálna knižnica r. 2013
|
do200.- |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
101/12
|
Fa za školské potreby
|
996.- |
s DPH |
|
702012
|
02.10.2012 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
Školské potreby
|
996.- |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Dezider Šinka - SIPRO |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
Školské potreby
|
996.- |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Katarína Čomorová,Rozličný tovar |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
59/13
|
Školské potreby
|
996.- |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
SafeTec s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
58/13
|
Školské potreby
|
996.- |
bez DPH |
|
|
03.10.2013 |
Dezider Šinka - SIPRO |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
56/13
|
Školské potreby
|
996.- |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Katarína Čomorová,Rozličný tovar |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
45/12
|
Školské potreby
|
996.- |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Papier Hračky |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
Školské potreby
|
996.- |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
SafeTec s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
Plastové dvere s montážou
|
992.- |
s DPH |
40/15
|
|
25.05.2015 |
SI Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
Časopis Kabóca
|
99.- |
bez DPH |
|
|
05.10.2016 |
Kultúrny spolok Anser |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riad. školy |
11.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
Teplo - 11/2024
|
9 857,50 |
bez DPH |
|
|
17.12.2024 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
Teplo a teplá voda 3/2023
|
9 804,84 |
bez DPH |
|
|
05.05.2023 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Dodávka tepla 1/2023
|
9 198,14 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
ZŠ Farská lúka Fiľakovo |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Učebnice z dotácie
|
988,35 |
s DPH |
37/2024
|
|
26.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Ildikó Kotlárová |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |