Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 57/12 Združené poistenie majetku 165,11 bez DPH 6802973370 12.06.2012 Komunálna poisťovňa ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo 15.06.2012
Faktúra 56/12 Faktúra za telefónne hovory 20,77 s DPH 6739070288 12.06.2012 Slovak Telekom ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo 15.06.2012
Objednávka 24/12 Preprava osôb s DPH 07.06.2012 Marian Uhrin UCARGO ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo Mgr. Štefan Šimko riad. školy 27.06.2012
Faktúra 53/12 Fa za konferenčný stolík 50.- s DPH 20/12 VF/120021 31.05.2012 Alba nábytok ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo 05.06.2012
Faktúra SF 01/6/12 Fa - doplatok do stravy 25,30 bez DPH 2012/035 31.05.2012 Školská jedáleň pri ZŠ ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo 31.05.2012
Faktúra 54/12 Fa - doplatok do stravy 270,71 bez DPH 2012/036 31.05.2012 Školská jedáleň pri ZŠ ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo 05.06.2012
Faktúra 55/12 Fa za modelovaciu hlinu 16,32 s DPH 26/12 008812 31.05.2012 Kermat s.r.o. ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo 07.06.2012
Objednávka 20/12 Konferenčný stolík 50.- s DPH 28.05.2012 Alba nábytok ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo Mgr. Štefan Šimko riad. školy 31.05.2012
Objednávka 26/12 Modelovacia hmota s DPH 28.05.2012 Kermat s.r.o. ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo Mgr. Štefan Šimko riad. školy 28.05.2012
Objednávka 23/12 Preprava žiakov 30.- s DPH 24.05.2012 ADU-Ladislav Urbán ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo Mgr. Štefan Šimko riad. školy 31.05.2012
Faktúra 52/12 Fa za telovýchovné pomôcky 338,50 s DPH 20126082 17.05.2012 Malunet s.r.o. ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo 18.05.2012
Faktúra 50/12 Faktúra za telefónne hovory 16,13 s DPH 7204823807 17.05.2012 Slovak Telekom ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo 18.05.2012
Faktúra 49/12 Organizovanie kultúrno-športového podujatia 300.- bez DPH 18/12 F 3 17.05.2012 Rőth Imre ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo 17.05.2012
Faktúra 51/12 Fa za prehliadku telových.náradí 149,23 bez DPH 21/12 154/2012 17.05.2012 Mgr. Bačík ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo 18.05.2012
Faktúra 48/12 Faktúra za renováciu tovera HP 54X 50.- s DPH 22/12 F-02012 16.05.2012 Július Bódy ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo 16.05.2012
Objednávka 22/12 Renovácia toneru 175.- s DPH 15.05.2012 Július Bódy ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo Mgr. Štefan Šimko riad. školy 31.05.2012
Objednávka 21/12 Prehliadka telových. náradí s DPH 15.05.2012 Mgr. Bačík ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo Mgr. Štefan Šimko riad. školy 31.05.2012
Faktúra 47/12 Faktúra za toner,farby+služba /PC/ 114,44 s DPH 19/12 034/2012 14.05.2012 Mediacity ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo 16.05.2012
Objednávka 18/12 Organizovanie kultúrno-športového podujatia 300.- bez DPH 14.05.2012 Rőth Imre ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo Mgr. Štefan Šimko riad. školy 31.05.2012
Objednávka 19/12 Toner,farby+služba /PC/ s DPH 14.05.2012 Mediacity ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo Mgr. Štefan Šimko riad. školy 31.05.2012
zobrazené záznamy: 4361-4380/4487