|
Faktúra |
|
T-Com júl
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
kurenie-jun
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
veo lia - II.kvartál
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
vyplaty, odvody - jun 2011
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
5720033639
|
Poistenie hnuteľných vecí
|
63ročne |
bez DPH |
|
|
01.07.2011 |
Generali Slovensko |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM Fiľakovo |
Mgr. Štefan Šimko |
riaditeľ školy |
|
01.07.2011 |
|
|
Faktúra |
|
vyplaty,odvody- maj 11
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
vyplaty,odvody - april 11
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
vyplaty,marec-11
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
49-mylna platba - navrsenie limitu - 11
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
45-Kováč-11
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
35-Euro obálky-11
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
36-KEMEX-11
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
37-Tankinova -11
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
33-nedopl.-kúrenie-2010
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
vyplaty,februar -2011
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
vypl,odv.-08.02.11
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
165/11
|
spl.kalendár-kúrenie 11-12/2011
|
5 898,96 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
ZŠ s VJS Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
165/11
|
spl.kalendár-kúrenie 11-12/2011
|
5 898,96 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
ZŠ s VJS Fiľakovo |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
14.12.2011 |
|
|
Faktúra |
3/12
|
Virtuálna knižnica r.2012
|
198,72 |
s DPH |
201125100
|
|
17.01.2011 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3/12
|
Virtuálna knižnica r.2012
|
198,72 |
s DPH |
5201200311
|
|
17.01.2011 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ L.Mocsáryho, Fiľakovo |
|
|
|
29.03.2012 |